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关于闽清县2017年预算执行情况和 2018年预算(草案)的报告

来源: 闽清县      发布时间: 2018-01-29 16:00     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

                                    关于闽清县2017年预算执行情况和2018年预算(草案)的报告

  2018115闽清县第十七届人民代表大会 

  第二次会议上) 

  闽清县财政局局长  陈淑玲 

    

  各位代表: 

  受县人民政府委托,现将闽清县2017年预算执行情况和2018年预算草案提请县十七届人大二次会议审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。 

    

  一、2017年预算执行情况 

    

  2017年全县财税部门在县委的坚强领导和人大监督指导下,全面贯彻党的十八届五中、六中全会和十九大精神,主动适应经济发展新常态,积极盘活财政存量资金,持续强化预算执行管理,不断提高资金使用效益,全力保障经济社会领域重点支出,财政运行总体平稳,圆满完成了县十七届人大第一次会议批准的2017年财政目标任务。 

  (一)2017年预算收支执行情况 

  1. 一般公共预算 

  据快报统计,全县一般公共预算总收入172622万元,完成预算的104.2%,比上年增收19247万元,增长12.5%。其中:地方一般公共预算收入96860万元,完成预算的103.4%,比上年增收9572万元(同口径),增长11.0%。支出353618万元(含省、市专款和上年结转等支出),比上年增支66638万元,增长23.2% 

  2017年预算收支执行具体情况如下: 

  1)主要收入项目执行情况 

  地方税收收入83600万元,完成预算的102.3%,增长11.8%;非税收入13260万元,完成预算的110.5%,下降0.4% 

  2)主要支出项目执行情况 

  2017年县财政加大资金的盘活统筹力度,各项民生支出和重点项目建设得到较好保障。 

  农林水支出58196万元,增长30.0%。主要用于:水生态治理、中小河流治理、闽江防洪工程、水资源管理信息系统、冬春水利建设、水毁修复、水土保持、造福搬迁、标准化畜禽养殖场改造提升、设施农业温室大棚、农业综合开发土地治理、薄弱村村级集体经济发展,造林绿化等项目,以及落实强农惠农政策、支持农业扶贫开发、保障村(居)运转等方面的支出。 

  教育支出55504万元,增长9.6%。主要用于:改善义务教育薄弱学校办学条件、学校灾后恢复重建、闽清一中初中部、县第三实验小学、校安工程、公办幼儿园、中高考标准化考场、班班通信息化等项目,提升学前教育、义务教育、职业教育、特殊教育等方面管理水平和教学质量的支出。 

  社会保障和就业支出65596万元,增长9.0%。主要用于:“7.9”洪灾应急抢险及灾后恢复重建,提高城乡居民基础养老金,落实职业培训、社会保险补贴等各项促进就业政策,发放低保和弱势群体生活补贴、过节费等。 

  城乡社区事务支出38662万元,比增173.1%。主要用于:梅溪新城、白金工业园区、南山停车场、美丽乡村、乡镇污水处理设施建设,农村三格式化粪池新建改造、城区背街小巷改造等。 

  医疗卫生与计划生育支出29383万元,增长22.0%。主要用于:支持公立医院改革、城乡医疗保障和救助、部分计生家庭奖扶及医保、乡村医生保险等。 

  交通运输支出23321万元,增长54.0%。主要用于:建设横五线、联一线、镇镇有干线及农村路桥等交通路网,推进道路安全隐患整治、发放公交成品油价格补贴等。 

  节能环保支出12694万元,增长10.2%。主要用于:城区污水管网建设、农村环境综合整治、重点扬尘源动态在线监控管理系统建设、建陶及建筑施工企业洗车台建设、含酚废水和污水池监控建设,实施节能减排、煤改天然气补贴、黄标车淘汰报废补贴、畜禽养殖场拆除及提升改造、提升城市垃圾处置能力等。 

  2. 政府性基金预算 

  全县政府性基金收入45703万元,完成预算的100.9%,比上年增收17176万元,增长60.2%;支出52360万元,比上年减支9923万元,下降15.9% 

  3. 社会保险基金预算 

  全县社会保险基金收入25189万元,完成预算的102.2%;支出23168万元,完成预算的98.9% 

  上述数据只是快报统计数,待决算编成并经省市财政部门核准后再报请县人大常委会审批。 

  (二)落实县人大预算决议情况 

  按照十七届人大一次会议有关决议,县乡财政部门忠诚履职,主动作为,扎实做好各项财政工作。 

  1. 抓执行,提升保障水平。在县委、县政府的坚强领导下,财税部门主动作为,科学制定工作措施,确保了全年收入任务的圆满完成。一是加强税收收入管征。加强与税务、人行、国土等部门协同配合,建立地方级税收200万元以上重点税源联系制度,立足我县税源情况依法应收尽收,同时认真分析、预测经济运行形势的各种利弊因素,及时提出对策,通过政策激励引导和资金扶持,有效克服宏观经济下行、营改增等不利因素影响,实现财政收入增长的可持续性,筑牢收入增长基础。二是争取政策资金支持。各部门充分发挥职能作用,积极向上争取项目资金,2017年上级下达我县转移支付资金15.4亿元,争取地方政府债券资金9.63亿元,两项合计比上年增加1.97亿元,增长8.5%三是提升资金使用效能。加快对下转移支付进度,进一步盘活财政存量资金,收回部门沉淀资金5438万元,统筹用于经济社会发展急需资金支付的领域,提高财政资金使用效益。 

  2. 夯基础,增强发展后劲。坚持项目带动,扩大有效投资,不断优化增量、扩大总量,增强经济发展后劲。一是加大大城关开发建设力度。投入资金20936万元,用于梅溪新城二期路网、市政道路、文体场馆、学校、医院等公共服务配套设施建设。二是完善交通基础设施。投入资金26662万元,用于横五线、联一线、镇镇有干线、道路安全隐患路段整治、闽清北站公交枢纽中心、梅溪新城公交总站等重点项目建设。三是支持园区开发建设。投入资金16564万元,用于白金工业园区、中建(福建)绿色产业园、东桥表业园、中国瓷天下旅游等配套项目建设。四是支持生态环境建设。投入资金13110万元,用于重点流域水环境综合整治、美丽乡村、新农村幸福家园工程示范村、江滨生态公园、农村污水垃圾治理、关闭拆除畜禽养殖场、淘汰黄标车,城乡生态环境显著改善。 

  3. 补短板,坚持民生取向。从预算安排、资金调度、资金使用等各个环节做到集中财力优先保证民生支出。一是全力做好救灾资金保障。投入资金45462万元,57个灾后重建项目全面完成。二是支持教育优先发展。投入9998万元,用于实施闽清一中初中部、县第三实验小学、校安工程、乡镇中心幼儿园建设及农村薄弱学校改造等项目。三是完善社会保障制度体系。投入37132万元,用于城乡居民基础养老金、困难群体医疗救助、新农合、城镇居民医保和基本公共卫生服务。四是全力推进脱贫攻坚。投入扶贫资金14139万元,用于保障性安居工程、棚户区改造、造福工程搬迁、农村危房改造等项目。 

  4. 推改革,提升服务效能。一是深化预算改革。继续加大预算统筹力度,全口径预算体系进一步完善;新增公开经济分类和债务情况等,财政预决算和部门预决算公开内容和形式更加规范;全县16个乡镇实行国库集中支付,全面实现县乡两级国库集中支付全覆盖。二是强化资金监管。建成闽清县惠民资金网,将扶贫资金、低保补助、五保补助等29类惠民资金纳入平台管理,涉及群众12万多人、资金17657万元,打通惠民资金监督最后一公里;深化资金管理改革,出台《闽清县生态保护财力转移支付资金管理办法》等5项资金管理办法,财政资金管理更加规范、高效。三是提升财政效能。制订预算绩效覆盖率指标考核办法,实现财政安排项目资金全覆盖;建立部门支出进度通报制度,加快项目资金的支出进度;推进简政放权,取消会计从业资格行政审批事项3项,群众办事更加便捷;推行政府采购网上超市模式,采购更加公开、透明。 

  各位代表,过去的一年,我县财政预算执行情况总体平稳,但我们也看到,预算执行和财政工作中还存在一些问题与不足,主要表现在:实体经济薄弱,新增税源缺乏,可动用财力增长有限;重点保障领域刚性支出增长较快,收支矛盾日益突出;部门支出进度偏慢,资金使用效益有待进一步提高。对于这些问题和不足,我们将在今后的工作中采取切实有效措施,认真加以研究解决,也恳请各位人大代表、政协委员一如既往地给予指导和支持。 

    

  二、2018年预算草案 

    

  2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,也是决胜全面建成小康社会的关键一年,预算编制和财政工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻党的十九大精神,按照中央、省、市经济工作会议和县委县政府三大一强发展战略的部署和要求,坚持新发展理念,继续实施积极财政政策,创新财政投入方式,发挥经济增长基础性作用,增强保民生补短板能力,坚持依法行政依法理财,全面提升财政经营运作水平,推动我县经济社会高质高效发展。 

  (一)2018年收入计划和支出安排 

  1. 一般公共预算 

  全县地方一般公共预算收入计划104600万元,比增8%,其中:税收收入93600万元,比增12.0%;非税收入11000万元,比降17.0% 

  地方一般公共预算收入104600万元,加上返还性收入6283万元,省市一般性转移支付补助收入51403万元,动用预算稳定调节基金15000万元,扣除上解支出12889万元,县本级当年可用财力164397万元,加上省市提前下达2018年专项指标18868万元,安排公共财政支出预算183265万元。主要支出项目:一般公共服务支出21145万元,比增15.9%;国防支出449万元,比降24.2%;公共安全支出9956万元,比增22.7%;教育支出47552万元,比增14.0%;科学技术支出2190万元,比增13.2%;文化体育与传媒支出2216万元,比增5.2%;社会保障和就业支出30004万元,比增9.4%;医疗卫生与计划生育支出15104万元,比降37.2%;节能环保支出4718万元,比增61.1%;城乡社区支出2623万元,比增39.8%;农林水支出17417万元,比增13.9%;交通运输支出2244万元,比增279.7%;资源勘探信息等支出3493万元,比降35.7%;商业服务业等支出366万元,比降45.5%;国土海洋气象等支出1029万元,比增4.5%;粮油物资储备支出543万元,比降35.6%;预备费2000万元,比增33.3%;其他支出20216万元,比增40.9% 

  2. 政府性基金预算 

  政府性基金收入计划76600万元,比增67.6%,其中:国有土地收益基金收入2400万元,农业土地开发资金收入600万元,国有土地使用权出让收入72200万元,城市基础设施配套费收入  600万元,污水处理费500万元,彩票公益金收入300万元。县本级当年可用财力76600万元,加上省市提前下达2018年专项指标720万元,安排政府性基金支出预算77320万元,其中:文化体育与传媒支出5万元,社会保障和就业支出668万元,城乡社区支出76201万元,其他支出446万元。 

  3. 社会保险基金预算 

  社会保险基金收入计划30867万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入21431万元,城乡居民基本养老保险基金收入9436万元。安排社会保险基金支出预算29148万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出21404万元,城乡居民基本养老保险基金支出7744万元。 

  4. 国有资本经营预算 

  根据《福建省财政厅关于编制2018年国资委监管的企业国有资本经营预算的通知》(闽财预〔201760号)文件精神,结合我县实际情况,2018年将闽清县国有资产营运公司、闽清县陶瓷科技孵化器有限公司、闽清县保安公司等三家国有企业纳入国有资本经营预算编制范围,2018年国有资本经营收入计划105万元,安排国有资本经营支出预算105万元。 

  (二)2018年财政工作重点 

  为确保圆满完成财政预算收支任务,重点抓好以下工作: 

  1. 着力推动经济提质增效一要加大对实体经济支持力度。落实市县创新发展十项政策和扶持企业技改、研发、上市等11条措施,进一步完善三大园区平台基础设施和服务配套,用足用活中央、省市扶持发展装配式建筑政策,加快发展建筑总部,促进物流业进一步发展,同时转变财政支持方式,更多地采取以奖代补、贷款贴息等方式,引导并撬动社会资本投入县委县政府重点支持的产业项目促进实体经济转型升级,实现企业增产增效、财政增收的良性循环。二要支持实施乡村振兴战略。落实强农惠农富农政策,持续改善农村生产生活条件,大力发展林下经济,推进农民创业示范基地建设,实施农产品质量安全“1213”行动计划,推动农业产业化重点龙头企业发展,提升设施农业发展及农业智能化水平,发展三农服务超市,培育乡村旅游、农村电商等新业态,推动一产接二连三,三产主动对接一产,实现农业增效、农民增收、农村繁荣。三要努力扩大有效投资。继续积极争取地方政府债券资金和上级专项资金支持,同时努力盘活财政存量资金,进一步加大对基础设施、民生、产业升级领域的投资力度,强化投资对稳增长的关键作用;在城市基础设施建设运行中积极探索新的经营模式,推进投资主体多元化、融资渠道市场化。 

  2. 着力增强人民福祉。坚持量力而行、尽力而为,从解决社会关注度高的问题入手,解决好民生领域的短板问题,促进民生保障的公平、普惠、可持续。一要继续完善民生投入保障机制。进一步加大对教育、医疗卫生、养老、城乡基础设施等民生短板项目的资金投入,落实好县委县政府确定的2018年为民办实事项目和重点建设项目。二要推广运用政府购买服务。按照先易后难、稳妥推进原则推进政府购买服务试点,政府购买服务支出纳入年初预算同步编制,把应实行政府购买服务的预算支出事项全部纳入政府购买服务目录,优先保障公共性和公益性的基本公共服务和社会管理购买服务项目,引导供求市场对接,探索政府买单、百姓点菜服务模式创新。三要优化公共服务供给。建立健全防范返贫、巩固扶贫攻坚成果的长效机制,精准推进产业、就业、智力、金融等帮扶新模式,落实就业创业扶持政策,大力发展养老产业,积极发展社会救助、慈善和残疾人事业,加快保障性安居工程建设,支持生态环境建设,推动教育、医疗卫生、文化体育事业加快发展,加强古村落、历史建筑的保护与修复,推进更高水平的平安闽清建设。 

  3. 着力提升财政管理水平一要跟踪改革动态。关注新一轮省市县财政事权和支出责任划分改革,加强与省市财政部门沟通对接,准确把握各项改革措施出台的时间、力度和节奏,确保县财力既得利益和改革稳妥推进;在保持县和乡镇财力格局稳定的前提下,进一步细化落实县本级与乡镇事权和支出责任,完善县对乡镇财政管理体制;做好环境保护税开征相关准备工作,密切跟踪中央下一步推进地方税体系建设步伐。二要防控财政风险。严格执行《预算法》和国务院有关规定,认真落实地方政府债务限额管理、预算管理和风险防控等一系列制度规定,主动接受人大监督;抓好地方政府债券申报项目的遴选,防止债券资金闲置,提高债券资金使用效益;制止违法违规举借担保行为,防止隐性债务,防范和化解财政风险。三是加强财政监督管理。完善预算绩效管理制度体系,注重社会效益和经济效益分析,关注支出结果和政策目标实现程度,提升绩效管理实效;坚持依法行政依法理财,完善财政内控制度建设,建立健全问责问效机制,规范责任清单管理,强化考核奖惩和结果运用,促进各项工作提质增效;加强对扶贫、三农、教育、社保等民生方面资金的监督检查,更好地发挥惠民资金网公开监督作用,确保每一分钱花得公开透明;严格落实人大各项决议决定和意见要求,积极配合并认真整改审计提出的问题,并在预算编制和执行管理中抓好落实,确保财政资金更加安全,财政管理更加规范。 

  各位代表,当前我县正处在改革和发展的关键时期,新的形势和任务对财政工作提出新的更高的要求。我们将在县委的正确领导下,按照县十七届人大二次会议确定的目标要求,埋头苦干,真抓实干,攻坚克难,努力完成全年财政收支任务,为加快建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新闽清做出贡献!