当前位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开重点工作 > 财政资金 > 本级政府财政预决算公开

闽清县2018年政府预算相关重要事项公开说明

来源: 闽清县      发布时间: 2018-01-31 11:28     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

  目录 

    

  一、闽清县支出预算说明 

  二、财政转移支付安排情况 

  三、举借政府债务情况 

  四、预算绩效开展情况 

  五、附表

 

   一、闽清县支出预算说明 

  2018年度闽清县一般公共预算支出数为183265万元,比2017年度预算数增加14596万元,增长8.7%。具体情况如下(分款级科目表述): 

  (一)一般公共服务支出21145万元,较预算数增加2893万元,增长15.9%。主要原因是人员经费标准增加。其中: 

  1.人大事务911万元,较预算数增加304万元,增长50.08%。主要原因是人大代表履职能力提升增加200万元,行政运行(人大事务)增加91万元。 

  2.政协事务462万元,较预算数增加20万元,增长4.52% 

  3.政府办公厅(室)及相关机构事务6412万元,较预算数增加874万元,增长15.78%。主要原因是行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)乡镇政府办公厅津补贴提高增加909万元。 

  4.发展与改革事务387万元,较预算数增加29万元,增长8.1% 

  5.统计信息事务547万元,较预算数增加7万元,增长1.3% 

  6.财政事务1352万元,较预算数减少481万元,下降26.24%。主要原因是基建审核中心业务审核费较上年减少400万。 

  7.税收事务2000万元,较预算数保持不变。 

  8.审计事务322万元,较预算数增加51万元,增长18.82% 

  9.人力资源事务207万元,较预算数增加6万元,增长2.99% 

  10.纪检监察事务1713万元,较预算数增加1115万元,增长186.45%。主要原因是行政运行(纪检监察事务)较上年增加568万元,其他纪检监察事务支出较上年增加522万元。 

  11.商贸事务773万元,较预算数减少103万元,下降11.76%。主要原因是国内贸易管理支出较上年减少150万元。 

  12.工商行政管理事务430万元,较预算数减少70万元,下降14% 

  13.质量技术监督与检验检疫事务52万元,较预算数增加12万元,增长30% 

  14.宗教事务16万元,与上年持平。 

  15.港澳台侨事务242万元,较预算数增加19万元,增长8.52% 

  16.档案事务145万元,较预算数增加6万元,增长4.32% 

  17.民主党派及工商联事务58万元,较预算数增加4万元,增长7.41% 

  18. 群众团体事务664万元,较预算数增加151万元,增长29.43%。主要原因是行政运行(群众团体事务)人员经费较上年增加61万元,其他群众团体事务支出较上年增加89万元。 

  19.党委办公厅(室)及相关机构事务2671万元,较预算数增加708万元,增长36.07%。主要原因是政法委(本级)行政运行人员经费较上年增加208.32万元,机关事务管理中心机关服务费较上年增加491.03万元。 

  20.组织事务531万元,较预算数增加83万元,增长18.53% 

  21.宣传事务470万元,较预算数增加65万元,增长16.05% 

  22.统战事务217万元,较预算数增加44万元,增长30.56%。主要原因是统战部行政运行经费较上年增加43.99万元。 

  23.其他共产党事务支出565万元,较预算数增加50万元,增长9.71% 

  24.其他支出122万元,较预算数增加4万元,增长3.39% 

  (二)国防支出449万元,较预算数减少143万元,减少24.16%。主要原因是国防动员经费支出降低。其中: 

  1.国防动员393万元,较预算数减少143万元,减少26.68%,主要原因是人民防空经费较上年减少135万元。 

  2.其他国防支出56万元,与上年持平。 

  (三)公共安全支出9956万元,较预算数增加1839万元,增加22.66%。主要原因是公安司法行政运行经费增加。其中: 

  1.武装警察528万元,较预算数减少1万元,减少0.19% 

  2.公安8072万元,较预算增加1595万元,增加24.63%,主要原因是行政运行(公安)较上年增加542万元,其他公安支出较上年增加637万元,信息化建设(公安)较上年增加251万元。 

  3.司法1356万元,较预算增加245万元,增加22.05%,主要原因是行政运行(司法)较上年增加181万元,其他司法支出较上年增加34万元。 

  (四)教育支出47552万元,较预算书增加5841万元,增长14%,主要原因是教育管理事务支出增长较多。其中: 

  1.教育管理事务5001万元,较预算增加4118万元,增加466.36%,主要原因是其他教育管理事务支出较上年增加4149万元。 

  2.普通教育支出38414万元,较预算增加2156万元,增加5.95%,主要原因是学前教育较上年增加448万元,其他普通教育支出较上年增加2005万元。 

  3.职业教育1221万元,较预算增加3万元,增加0.25% 

  4.成人教育150万元,较预算减少4万元,减少2.6% 

  5.特殊教育148万元,较预算增加134万元,增加957.14%,主要原因是特殊学校教育支出较上年增加134万元。 

  6.进修及培训589万元,较预算增加30万元,增加5.37% 

  7.教育费附加安排的支出1923万元,较预算减少581万元,减少24.2%,主要原因是农村中小学教学设施(教育费附加安排的支出)较上年减少563万元。 

  8.其他教育支出106万元,较预算减少15万元,减少12.4% 

  (五)科学技术支出2190万元,较预算数增加225万元,增长13.18%,主要原因是科学技术普及支出和其他科技支出增长较快。其中: 

  1. 科学技术管理事务186万元,较上年预算数减少10万元,减少5.1% 

  2.技术研究与开发支出66万元,较上年预算数增加28万元,增长73.68%,主要原因是科技成果转化与扩散较上年增长30万元。 

  3.科学技术普及98万元,较预算数增加38万元,增长63.33%,主要原因是其他科学技术普及支出较上年增加31万元。 

  4.其他科学技术支出1840万元,较预算数增加199万元,增长12.13%,主要原因是科技三项费用较上年增加115万元,专利申请、授权奖励资金及县级创新发展奖励经费增加80万元。 

  (六)文化体育与传媒支出2216万元,较预算数增加110万元,增长5.22%,主要原因是文物支出增加。其中: 

  1.文化支出822万元,较上年预算数减少11万元,减少1.32% 

  2.文物支出271万元,较上年预算数增加103万元,增长61.31%,主要原因是文物保护支出较上年增加60万元。 

  3.体育支出210万元,较上年预算数减少5万元,减少2.33% 

  4.新闻出版广播影视支出820万元,较上年预算数增加28万元,增长3.54% 

  5.其他文化体育与传媒支出93万元,较上年预算数减少5万元,降低5.1% 

  (七)社会保障和就业支出30005万元,较预算数增加2579万元,增长9.4%,主要原因是最低生活保障支出增长较快。其中: 

  1.人力资源和社会保障管理事务688万元,较预算数减少27万元,降低3.78% 

  2.民政管理事务1933万元,较预算数增加423万元,增长28.01%,主要原因是其他民政管理事务增加较多。 

  3.行政事业单位离退休13971万元,较预算数增加272万元,增长1.99% 

  4.就业补助112万元,较预算数增加112万元,主要原因是上年没有安排预算。 

  5.抚恤支出1502万元, 较预算数减少33万元,降低2.15% 

  6.退役安置355万元,较预算数增加22万元,增长6.61% 

  7.社会福利71万元,较预算数减少2万元,降低2.74% 

  8.残疾人事业733万元,较预算数增加115万元,增长18.61%,主要原因是残疾人就业和扶贫较上年增加88万元。 

  9.自然灾害生活救助35万元,较预算数增加25万元,增长250% 

  10.红十字事业12万元,较预算数增加3万元,增长33.3% 

  11.最低生活保障1450万元,较预算数增加1150万元,增长383.3%,主要原因是农村最低生活保障金支出较上年有大幅增加。 

  12.临时救助189万元,较预算数减少1341万元,降低87.65%,主要原因是2017年安排民政局困难群众生活救助资金专项补助。 

  13.特困人员救助供养691万元,较预算数增加591万元,增长591%,主要原因是农村特困人员救助供养支出增加561万元。 

  14.其他生活救助40万元,较预算数增加10万元,增长33.33% 

  15.财政对基本养老保险基金的补助7048万元,较预算数增加497万元,增长7.59%,主要是对城乡居民基本养老保险基金增加483万元。 

  16.财政对其他社会保险基金的补助535万元,较预算数增加535万元,主要原因是上年未安排预算。 

  17.其他社会保障和就业支出640万元,较预算数增加227万元,增长54.96% 

  (八)医疗卫生与计划生育支出15104万元,较预算数减少8961万元,降低37.24%,最主要原因是财政对基本医疗保险基金的补助由县级编制预算改由市级编制,减少了7870万元。其中: 

  1.医疗卫生与计划生育管理事务887万元,较预算数增加7万元,增长0.8% 

  2.公立医院2366万元,较预算数增加182万元,增长8.33% 

  3.基层医疗卫生机构3558万元,较预算数增加260万元,增长7.88% 

  4.公共卫生2222万元,较预算数增加387万元,增长21.09% 

  5.中医药125万元,较预算数增加25万元,增长25% 

  6.计划生育事务1816万元,较预算数减少301万元,降低24.22% 

  7.食品和药品监督管理事务1694万元,较上年预算数增加257万元,增长17.88% 

  8.行政事业单位医疗710万元,较上年预算数减少50万元,降低6.58% 

  9.财政对基本医疗保险基金的补助1443万元,较上年预算数减少8948万元,降低86.11%。主要原因是财政对新型农村合作医疗基金的补助减少7870万元,财政对基本医疗保险基金的补助由县级编制预算改由市级编制。 

  10.医疗救助240万元,较上年预算数减少769万元,降低76.21 

  11.优抚对象医疗43万元,较上年预算数减少11万元,降低20.37 

  (九)节能环保支出4717万元,较预算数增加1789万元,增长61.1%,其中: 

  1.环境保护管理事务774万元,较预算数增加239万元,增长44.67% 

  2.环境监测与监察231万元,较预算数增加99万元,增长75% 

  3.污染防治2325万元,较预算数增加883万元,增长61.23% 

  4.自然生态保护1374万元,较预算数增加567万元,增长70.26% 

  5.污染减排13万元,较预算数增加1万元,增长8.33% 

  (十)城乡社区支出2623万元,较预算数增加747万元,增长39.82%,其中: 

  1.城乡社区管理事务947万元,较预算数减少19万元,降低1.97% 

  2.城乡社区规划与管理40万元,较预算数减少9万元,降低18.37% 

  3.城乡社区环境卫生1602万元,较预算数增加800万元,增长99.75% 

  4.建设市场管理与监督34万元,较预算数减少25万元,降低42.37% 

  (十一)农林水支出17417万元,较预算数增加2127万元,增长13.91%,其中: 

  1.农业6047万元,较预算数增加1723万元,增长39.85% 

  2.林业2839万元,较预算数增加511万元,增长21.95% 

  3.水利1540万元,较预算数减少643万元,降低29.45% 

  4.扶贫625万元,较预算数减少1217万元,降低66.07% 

  5.农业综合开发50万元,较预算数增加50万元,增长100% 

  6.农村综合改革4316万元,较预算数增加703万元,增长19.46% 

  7.其他农林水支出2000万元,较预算数增加1000万元,增长100% 

  (十二)交通运输支出2244万元,较预算数增加1653万元,增长279.7%,其中: 

  1.公路水路运输624万元,较预算数增加33万元,增长5.58% 

  2.车辆购置税支出1620万元,较预算数增加1620万元,增长100% 

  (十三)资源勘探信息等支出3493万元,较预算数减少1943万元,降低35.74%,其中: 

  1.安全生产监管306万元,较预算数增加41万元,增长15.47% 

  2.支持中小企业发展和管理支出3187万元,较预算数减少1984万元,降低38.37 

  (十四)商业服务业等支出366万元,较预算数减少306万元,降低45.54%,其中: 

  1.商业流通事务205万元,较预算数减少53万元,降低20.54% 

  2.旅游业管理与服务支出161万元,较预算数减少173万元,降低51.8% 

  3.涉外发展服务支出0万元,较预算数减少80万元,降低100% 

  (十五)国土海洋气象等支出1029万元,较预算数增加44万元,增长4.47%,其中: 

  1.国土资源事务840万元,增加40万元,增长5% 

  2.地震事务66万元,较预算数增加3万元,增长4.76% 

  3.气象事务123万元,较预算数增加1万元,增长0.82% 

  (十六)住房保障支出28万元,较预算数增加28万元,增长100%,其中: 

  1.保障性安居工程支出15万元,较预算数增加15万元,增长100% 

  2.城乡社区住宅13万元,较预算数增加13万元,增长100% 

  (十七)粮油物资储备支出543万元,较预算数减少300万元,降低35.59%,其中: 

  1.粮油事务543万元,较预算数减少300万元,降低35.59% 

  (十八)预备费2000万元,较预算数增加500万元,增长33.33% 

  (十九)其他支出20188万元,较预算数增加5844万元,增长40.74% 

  二、财政转移支付安排情况 

  闽清县所辖乡镇作为一级预算部门管理,未单独编制政府预算,为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。 

  三、举借政府债务情况 

  2017年,全新增政府债务限额96300万元,实际发行新增债券107079万元(一般债券106942万元,专项债券137万元)。截至2017年底,全政府债务余额190574.04万元(一般债务167395.74万元,专项债务23178.3万元);本级政府债务余额190574.04万元(一般债务167395.74万元,专项债务23178.3万元),债务余额严格控制在上级核定的限额200247万元内。 

  四、预算绩效开展情况 

  2017年闽清县财政部门对教育、交通、文体、社会保障、医疗、农业、水利等领域30个项目进行了绩效评价,涉及财政资金17148.24万元。其中,绩效等级达到“优”的有27项,达到“良”的有3项