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关于闽清县2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

来源: 闽清县      发布时间: 2019-01-31 18:14     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

   一、2018年预算执行情况

    

  2018年全县财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大、十九届中、中全会和县委、县政府的决策部署,坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,落实高质量发展要求,加强财源建设,提升管理绩效,以供给侧改革为主线,打好三大攻坚战,全力保障民生支出和经济社会领域重点支出,财政运行总体平稳,圆满完成了县十七届人大第次会议批准的2018年财政目标任务。 

  (一)2018年预算收支执行情况 

  1. 一般公共预算 

  全县一般公共预算总收入338488万元(含一次性收入),完成市下达调整任务118.6%,比上年增收165866万元,增长96.1%。其中:地方一般公共预算收入186888万元,完成市下达调整任务121.3%,比上年增收90028万元,增长92.9%。支出265403万元(含省、市专款和上年结转等支出),比上年86121万元,下降24.5% 

  2. 政府性基金预算 

  全县政府性基金收入93072万元,完成预算的120.4%,比上年增收47369万元,增长103.6%;支出152534万元,比上年增支99407万元,增长187.1% 

  3. 社会保险基金预算 

  全县社会保险基金收入33179万元,完成预算的107.5%,增长6.1%;支出31704万元,完成预算的108.8%,增长13.6% 

  4. 国有资本经营预算 

  全县国有资本经营收入193万元,完成预算的183.8%。其中:营林公司清算资金116万元,陶瓷孵化器利润收入77万元 

  5. 地方政府债务 

  省财政厅核定我县2018年新增债务限额294447万元,其中:新增一般债务限额 180095万元,新增专项债114352万元。年末全县债务余额284427万元,地方政府债务余额控制在限额范围内,债务风险总体可控。 

  (二)落实县人大预算决议情况 

  2018年,按照十七届人大次会议有关决议,我们精心组织预算执行,忠诚履职,主动作为,扎实推进财政各项工作。 

  1.着力支持打好“三大攻坚战” 

  一是大力支持精准脱贫攻坚。统筹资金2801.64万元用于扶持薄弱村村级集体经济发展、第六轮扶贫开发重点村、建档立卡贫困户商业保险、中央财政扶贫绩效奖励、农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴等,促进粮食生产和农民增收、推动我县农业农村稳定发展。推进覆盖省、市、县、乡四级的“扶贫资金在线监管”平台建设,实现扶贫资金监管工作科学化和精细化,助推精准扶贫、精准脱贫。出台《闽清县扶贫小额信贷资金管理办法》,进一步强化对扶贫信贷资金的管理。 

  二是主动防范化解地方政府债务风险,严控地方政府隐性债务。组织开展全县债务摸排,根据财力制定债务化解方案,建立闽清县地方政府偿债机制,并将隐性债务偿还纳入预算,通过县级财力分年度予以偿还。目前我县综合债务率39.36%,偿债率1.92%,逾期率0.23%,均未超过风险预警红线。同时积极向上争取地方政府债券资金,今年地方政府债务限额比去年增加94200万元。有力保障我县公益性项目建设、土地收储及棚屋区改造等项目资金需求。 

  三是加大污染防治力度。投入资金9312万元,主要用于:重点流域生态补偿金,垃圾焚烧发电厂、生活垃圾收集、转运等补助,污水处理及三格化粪池新建改造,新旧城快速纯电动公交车购置,安全生态水系建设,第二次全国污染源普查,工业企业锅炉提升改造等污染防治项目,进一步改善我县宜居品质。  

  2.着力支持深化供给侧结构性改革 

  一是实施创新驱动发展战略。落实推动新一轮经济创新发展的十项政策,鼓励企业加大研发经费投入,提高企业自主创新能力,大力扶持和培育自主知识产权,加大对发明创造的奖励和扶持发展,2018年向大莲电瓷(福建)有限公司等4家企业发放研发补助资金153.84万元。统筹专利奖励及创新发展经费230万元,用于奖励荣获省级高新技术的企业、省科技小巨人领军企业及获得各类授权的专利权人。 

  二是落实减税降费政策。及时向收费单位和社会传达国家收费政策,切实将国家收费政策落实到位,进一步减轻群众和企业的负担。落实好小型微利企业所得税优惠、增值税税率下调、提高机电文化等产品出口退税率等16项减税降费政策。2018年全县涉企减免税收共18107万元,进一步减轻我县企业的税收负担。 

  三是支持实体经济发展。投入4607.35万元,主要用于兑现陶瓷企业天然气补助、企业技术改造、企业增产增效、提升规模、出口信用保险保费及保单融资贴息、外贸展会及中小开扶持等政策。大力支持企业转型升级,助推企业发展壮大。 

  3.着力支持实施乡村振兴战略 

  落实《闽清县乡村振兴规划2018-2020》,统筹40848万元支持乡村振兴事业。主要用于:发展现代农业、扶持发展村级集体经济、兑现一事一议财政奖补资金、美丽乡村建设、开展农村环境综合整治,促进农业增效,农民增收,进一步发挥闽清农业资源优势,切实提升贫困村的经济水平,改善乡村居住环境,提高村民生活的便利性,为乡村振兴建设添砖加瓦。 

  4.着力提高保障和改善民生水平 

  一是支持发展公平而有质量的教育。教育支出54758万元,主要用于:改善义务教育薄弱学校办学条件、中小学校舍保障长效机制、建设高级中学教学综合楼、改善8所农村学校教师住宿条件、新建乡镇公办幼儿园、闽清一中、二中、高级中学达标校复评增补设备和购买新高考软硬件设备、提高公办幼儿园生均公用经费、购买学前教育服务等项目。 

  二是加强社会保障工作。社会保障和就业支出40637万元,主要用于:提高城乡居民基础养老金、低保和特困补贴标准,落实低保和弱势群体生活补贴、过节费,完善城乡养老服务,建设乡镇居家养老服务照料中心、社区居家养老服务站、农村幸福院。 

  三是提高医疗保障力度。医疗卫生与计划生育支出16360万元,主要用于:支持医疗卫生体制改革、加大公立医院综合改革投入、保障公共卫生服务、提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准,发挥医疗和保险叠加政策效应,减轻我县建档立卡农村贫困人员医疗费用负担,有效缓解建档立卡农村贫困人员因病致贫、因病返贫问题 

  四是落实住房保障水平。投入资金48968万元,用于旧屋区改造、发放离退休人员住房工龄补贴农村危房改造等项目 

  五是推动文化体育事业发展。投入资金4588万元,主要用于:支持全民健身设施建设和赛事活动,完善公共文化体系建设、举办礼乐文化周、创建国家公共文化服务体系示范区、拍摄《家乡》节目、推动县图书馆、文化馆、美术馆、博物馆、乡镇文化站向社会免费开放。 

  六是强化社会治理水平。投入资金12879万元,主要用于:支持扫黑除恶工作、建设禁毒教育基地、禁毒示范学校、社区戒毒社区康复工作站、保障“两所一中心”、公安业务用房和“两队两中心”业务用房等建设项目。 

  七是加快补齐基础设施短板。投入资金20460万元,主要用于:各类市政园林设施建设、梅溪新城与高铁北站路网建设、道路安全隐患整治、生命安全防护治理、国省干线、县道、普通公路、农村公路等建设与养护、四好农村路建设。 

  5.着力提升财政管理水平 

  一是深化集中支付改革。完成国库集中支付电子化改革的试运行工作,覆盖我县185家预算单位有效拓宽了财政资金拨付渠道,方便预算单位用款,显著提高了财政资金的运行效率及资金安全 

  二是强化预算绩效评价。制定预算绩效覆盖率指标考核办法,同时扩大绩效评价范围,一级预算单位整体支出绩效目标实现全覆盖,对100个财政支出项目设立绩效考核目标,对30个财政支出项目进行绩效目标评价,为下阶段全面实施绩效管理打好基础。 

  三是加强预算执行管理。加快预算执行进度,强化支出进度通报和约谈机制,支出进度进入全省中上水平。提前谋划好债券资金项目筛选、规划等工作,加快形成实际支出。加大结余清理力度,全县共盘活财政存量资金11418万元,统筹用于扶持建筑企业发展、旧村复垦、农业综合开发等项目建设,资金使用效益显著提高。 

  四是加大财政监管力度。制定了《闽清县县级财政专户资金定期存款管理办法》,对会计核算、三公经费、政府采购、预决算公开、国有资产管理等方面开展会计监督检查和财政监督专项检查。 

  五是加强惠民资金监管。健全闽清县惠民资金网,将扶贫资金、低保补助、特困补助等45类惠民资金纳入平台管理,涉及群众12万多人、资金17657万元;完成全县292个村(居)2017-20186069条信息、55277万元的财政性收入惠民资金网上线工作,打通惠民资金监督“最后一公里”。 

  

二、2019年预算草案 

    

  2019年是决胜全面建成小康社会、坚持高质量发展落实赶超的关键之年,预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实增强四个意识、坚定四个自信、践行两个维护、坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,围绕六稳工作要求,以供给侧结构性改革为主线,按照县委、县政府的决策部署,坚持高质量发展落实赶超,落实积极的财政政策;落实减税降费政策,实质性降低企业负担;调整优化支出结构,牢固树立政府带头过紧日子的思想,支持打好三大攻坚战,培育壮大新动能,增强市场主体活力;建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施预算绩效管理,提高预算管理水平和政策实施效果;强化地方政府债务管理,积极防范化解地方政府隐性债务风险。 

  (一)2019年收入预计和支出安排 

  综合考虑我主要经济指标预期和财政收支增减因素,2019年预算编制如下: 

  1. 一般公共预算 

  全县地方一般公共预算收入计划143700万元,剔除一次性收入后同口径增长5%,其中:税收收入128700万元,同口径增长11.8%;非税收入15000万元,比降21% 

  地方一般公共预算收入143700万元,加上返还性收入6235万元,省市一般性转移支付补助收入51946万元,动用预算稳定调节基金65000万元,扣除上解支出14263万元,县本级当年可用财力252618万元,加上省市提前下达2019年专项指标 18152万元安排公共财政支出预算270770万元。主要支出项目:一般公共服务支出24245万元,比增14.7%;国防支出349万元,比降22.3%;公共安全支出11275万元,比增13.2%;教育支出52087万元,比增9.5%;科学技术支出2329万元,比增6.3%;文化体育与传媒支出2662万元,比增20.1%;社会保障和就业支出37251万元,比增24.2%卫生健康支出19724万元,比26.7%;节能环保支出5218万元,比10.6%;城乡社区支出16025万元,比增510.9%;农林水支出20783万元,比增19.3%;交通运输支出7202万元,比增220.9%;资源勘探信息等支出5150万元,比47.4%;商业服务业等支出243万元,比降33.6%自然资源海洋气象等支出1758万元,比增70.8%住房保障支出879万元;粮油物资储备支出731万元,比34.6%灾害防治及应急管理支出1040万元;预备费3000万元,比增50%;其他支出53819万元,比增166.6%;债务付息支出5000万元。 

  2. 政府性基金预算 

  政府性基金收入计划97229万元,比增25.7%,其中:国有土地收益基金收入2400万元,农业土地开发资金收入600万元,国有土地使用权出让收入92929万元,城市基础设施配套费收入500万元,污水处理费500万元,彩票公益金收入300万元。县本级当年可用财力97229万元,加上省市提前下达2019年专项指标795万元安排政府性基金支出预算98024万元,其中:城乡社区支出97018万元,农林水支出697万元,其他支出309万元。 

  3. 社会保险基金预算 

  社会保险基金收入计划35611万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入23108万元,城乡居民基本养老保险基金收入12503万元。安排社会保险基金支出预算33318万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出23498万元,城乡居民基本养老保险基金支出9820万元。 

  4. 国有资本经营预算 

  2019年国有资本经营收入计划95万元,安排国有资本经营支出预算95万元。 

  (二)2019年财政工作重点 

  为确保圆满完成财政预算收支任务,重点抓好以下工作: 

  1、加强税源管理,提高收入质量。一是加强收入跟踪分析。密切关注经济运行和企业经营变化对财政收入的影响,开展预测分析工作,切实提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性。二是努力培育新的税收增长点。紧紧围绕产业发展、项目建设、招商引资等,全力支持白金工业园区、中建(福建)绿色产业园关联企业集中聚集,鼓励建陶、电瓷行业提档升级,引导建筑企业做大做强,提质增效,不断壮大后续财源,实现财源可持续增长。三是加强收入征管。严格依法治税,加强重点税源、重点行业税收监管,强化重点税源分析,加大对薄弱税种、薄弱行业和薄弱环节的征管,提高税收征管质量和效率,确保应收尽收。四是加强财政收入质量管控。结合非税收入征管职责划转,推进非税收入收缴电子化和财政电子票据管理改革,规范财政收入核算和缴库管理,进一步夯实财政收入基础,提高财政收入质量。 

  2、坚持民生优先,保障民生福祉。一是坚持把社会民生发展作为财政工作的出发点和落脚点,坚持民生优先,全面落实保障和改善民生各项政策,财政资金重点向教育、三农、社会保障、公共卫生、文体、安全、环保、脱贫攻坚等民生领域倾斜,提高财政服务保障水平。多方筹措资金,有效整合财力,发挥财政资金杠杆作用,加快重点项目建设,推动县域经济健康发展。认真贯彻实施乡村振兴战略,落实各项财政惠农补贴政策,加大农村基础设施、美丽乡村、交通网水利网等基础设施建设力度,大力发展特色效益农业,促进农村一二三产业融合发展,推进农旅融合发展,积极打造农产品区域公共品牌,实施农村生活污水、生活垃圾等污染治理和厕所革命,切实改善农村生产生活环境。加大部门协作,支持脱贫攻坚。加大财政涉农资金统筹整合力度,加快涉农项目落地,推进项目实施进度,开展扶贫资金绩效管理,严格资金报账管理,统筹调度涉农资金,加大深度贫困乡镇扶贫力度,继续实施医疗扶贫、教育扶贫及农村危房改造,集中支持建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等重点对象;进一步完善金融扶贫服务体系,持续推进扶贫小额信贷工程,着力满足符合条件的建档立卡贫困户扶贫小额信贷需求,为如期高质量打赢脱贫攻坚战提供保障。 

  3、坚持改革监管,提升理财水平。一是深入贯彻执行《预算法》,坚持预算硬约束,严格预算追加,推进依法理财。健全内控制度,切实管控好财政资金运行流程和关键节点,推进福州市惠民资金网与省级扶贫资金在线监管系统无缝对接,做好扶贫资金管理平台优化升级工作确保财政资金安全高效使用。全面实行预算绩效目标管理,强化绩效评价结果应用,逐步完善预算安排与资金使用绩效相挂钩的激励约束机制,稳步推进绩效目标结果向社会公开。深化国库集中支付电子化改革,进一步提高支付效率,防范支付风险。 

  4坚持守住“底线”,严防债务风险。加强政府债务限额管理遏制增量,严格落实隐性债务化解实施方案,优化支出结构,筹措资金积极稳妥开展分类处置,逐步降低债务风险,强化监督问责,防范化解债务风险。落实债务风险管理责任,规范举债行为,强化债务分析预警,坚决制止违法违规担保承诺、政府购买服务、PPP融资等举债或变相举债行为,防范债务风险,全面落实三保责任,守住不发生区域性系统性风险底线。