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闽清县2019年政府预算相关重要事项说明

来源: 闽清县      发布时间: 2019-01-31 16:23     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

 目录

一、闽清县支出预算说明 

二、财政转移支付安排情况 

三、举借政府债务情况 

四、预算绩效开展情况 

五、附表 

  

一、闽清县支出预算说明 

2019年度闽清县一般公共预算支出数为270770万元,比2018年度预算数增加87505万元,增长47.75%。具体情况如下(分款级科目表述): 

(一)一般公共服务支出24245万元,较上年预算数增加1452万元,增长6.37%,主要原因人员经费标准增加。其中: 

1.人大事务860万元,上年预算数减少50万元,下降5.49%,主要原因行政运行(人大事务)减少55万元,其他人大事务支出增加5万元 

2.政协事务423万元,较上年预算数减少39万元,下降8.44% 

3.政府办公厅(室)及相关机构事务6831万元,较上年预算数增加420万元,增长6.55%,主要原因是行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)乡镇政府办公厅津补贴提高增加433万元 

4.发展与改革事务387万元,与上年持平 

5.统计信息事务626万元,较上年预算数增加79万元,增长14.44% 

6.财政事务1575万元,较上年预算数增加222万元,增长16.41%,主要原因是基建审核中心业务审核费较上年增加100万元,增加项目"县金穗三农服务超市有限公司”注册经费90万元 

7. 税收事务1560万元,较上年预算数减少440万元,下降22%,主要原因是其他税收事务支出减少440万元。 

8.审计事务280万元,较上年预算数减少42万元,下降13.04%,主要原因是审计局减少政府购买服务78.6万元,增加审计工作经费30万元。 

9.人力资源事务1171万元,较上年预算数增加1010万元,增长627.33%,主要原因是增加人才扶持基金项目1000万元。 

10.纪检监察事务1514万元,较上年预算数减少199万元,下降11.62%,主要原因是行政运行(纪检监察事务)较上年增加49万元,一般行政管理事务(纪检监察事务)较上年增加72万元,其他纪检监察事务支出较上年减少322万元 

11.商贸事务773万元,较上年预算数减少103万元,下降11.76%,主要原因是国内贸易管理支出较上年减少150万元 

12.知识产权事务150万元,较上年预算数增加150万,主要原因是新增其他知识产权事务支出150万元。 

13.港澳台事务244万元,较上年预算数增加2万元,增长0.83% 

14.档案事务140万元,较上年预算数减少4万元,下降2.78% 

15.民主党派及工商联事务55万元,较上年预算数减少3万元,下降5.17% 

16.群众团体事务920万元,较上年预算数增加256万元,增长38.55%,主要原因是行政运行(群众团体事务)人员经费较上年减少36万元,其他群众团体事务支出较上年增加292万元 

17.党委办公厅(室)及相关机构事务3013万元,较上年预算数增加342万元,增长12.8%,主要原因机关事务管理中心机关服务费较上年增加413万元 

18.组织事务631万元,较上年预算数增加100万元,增长18.83%,主要原因是其他组织事务支出增加87万元。 

19.宣传事务382万元,较上年预算数减少88万元,下降18.72%,主要原因宣传部经费较上年减少90万元 

20.统战事务238万元,较上年预算数增加5万元,增长2.15% 

21.其他共产党事务支出419万元,较上年预算数减少24万元,下降5.42% 

22.市场监督管理事务2103万元,较上年预算数减少73万元,下降3.35%。 

23. 其他支出90万元,较上年预算数减少32万元,下降26.23% 

(二)国防支出349万元,较上年预算数减少100万元,减少22.27%,主要原因国防动员经费支出降低。其中: 

1.国防动员294万元,较上年预算数减少99万元,下降25.19%,主要原因是人民防空经费较上年减少102万元。 

2.其他国防支出55万元,较上年预算数减少1万元,下降1.79%。 

(三)公共安全支出11275万元,较上年预算数增加1812万元,增加19.15%,主要原因是公安司法行政运行经费增加。其中: 

1.武装警察部队35万元,与上年持平 

2.公安9669万元,较上年预算数增加1597万元,增加19.78%,主要原因是行政运行(公安)较上年增加476万元,一般行政管理事务(公安)较上年增加809万元,信息化建设(公安)较上年增加362万元,其他公安支出较上年减少47万元。 

3.司法1555万元,较上年预算数增加199万元,增加14.68%,主要原因是行政运行(司法)较上年增加121万元,社区矫正较上年增加59万元,其他司法支出较上年增加30万元。 

4.其他公共安全支出16万元,较上年预算数增加16万元,主要原因是政法委新增村级片区综治中心管理员津贴项目16万元。 

(四)教育支出52087万元,较上年预算数增加4535万元,增长9.54%,主要原因是教育费附加安排的支出和其他教育支出增长较多。其中: 

1.教育管理事务2053万元,较上年预算数减少2948万元,下降58.95%,主要原因是其他教育管理事务支出较上年减少3061万元。 

2.普通教育支出41711万元,较上年预算数增加3297万元,增长8.58%,主要原因是学前教育较上年增加333万元,小学教育较上年增加326万元,初中教育较上年增加218万元,其他普通教育支出较上年增加2389万元。 

3.职业教育1096万元,较上年预算数减少125万元,下降10.24%。 

4.成人教育153万元,较上年预算数增加3万元,增长2%。 

5.特殊教育243万元,较上年预算数增加95万元,增长64.19%,主要原因是特殊学校教育支出较上年增加68万元,其他特殊教育支出增加27万元。 

6.进修及培训601万元,较上年预算数增加12万元,增长2.04%。 

7.教育费附加安排的支出4478万元,较上年预算数增加2555万元,增长132.87%,主要原因是农村中小学教学设施(教育费附加安排的支出)较上年增加1400万元,其他教育费附加安排的支出较上年增加1155万元。 

8.其他教育支出1752万元,较上年预算数增加1646万元,增长1552.83%,主要原因是新增教育建设资金(待分配)1500万元,新增2019年普通高中生均公用经费省级奖补162万元。 

(五)科学技术支出2329万元,较上年预算数增加139万元,增长6.35%,主要原因是科学技术普及支出增加较多。其中: 

1. 科学技术管理事务209万元,较上年预算数增加23万元,增长12.37%。 

2.技术研究与开发支出37万元,较上年预算数减少29万元,下降43.94%,主要原因是科技成果转化与扩散较上年减少30万元。 

3.科学技术普及255万元,较上年预算数增加157万元,增长160.2%,主要原因是其他科学技术普及支出较上年增加124万元。 

4.其他科学技术支出1828万元,较上年预算数减少12万元,下降0.65%。 

(六)文化旅游体育与传媒支出2662万元,较上年预算数增加285万元,增长11.99%,主要原因是文化和旅游支出增加260万元。其中: 

1.文化和旅游支出1243万元,较上年预算数增加260万元,增长26.45%。 

2.文物支出287万元,较上年预算数增加16万元,增长5.9%,主要原因是博物馆支出较上年增加16万元。 

3.体育支出217万元,较上年预算数增加7万元,增长3.33%。 

4.新闻出版电影支出132万元,较上年预算数减少3万元,下降2.22%。 

5.广播电视支出737万元,较上年预算数增加52万元,增长7.59%。 

6.其他文化体育与传媒支出46万元,较上年上年预算数减少47万元,降低50.54%,主要原因是其他文化体育与传媒支出减少47万元。 

(七)社会保障和就业支出37251万元,较上年预算数增加7235万元,增长24.1%,主要原因是行政事业单位离退休和其他社会保障和就业支出增长较多。其中: 

1.人力资源和社会保障管理事务593万元,较上年预算数减少95万元,降低13.81%。 

2.民政管理事务1242万元,较上年预算数减少691万元,下降35.75%。 

3.行政事业单位离退休16960万元,较上年预算数增加2989万元,增长21.39%,主要原因是归口管理的行政单位离退休支出增加2999万元。 

4.就业补助245万元,较上年预算数增加133万元,增长118.75。 

5.抚恤支出1732万元, 较上年预算数增加230万元,增长15.31%。 

6.退役安置407万元,较上年预算数增加6万元,增长1.5%。 

7.社会福利1285万元,较上年预算数增加1214万元,增长1709.86%,主要原因是老年福利支出增加1225万元。 

8.残疾人事业892万元,较上年预算数增加159万元,增长21.69%,主要原因是残疾人生活和护理补贴较上年增加。 

9.红十字事业12万元,与上年持平。 

10.最低生活保障1827万元,较上年预算数增加377万元,增长26%,主要原因是农村最低生活保障金支出较上年增加。 

11.临时救助208万元,较上年预算数增加19万元,增长10.05%。 

12.特困人员救助供养818万元,较上年预算数增加127万元,增长18.38%。 

13.大中型水库移民后期扶持基金支出1103万元,较上年预算数增加1103万元。 

14.其他生活救助67万元,较上年预算数增加27万元,增长67.5%。 

15.财政对基本养老保险基金的补助3802万元,较上年预算数减少3246万元,下降46.06%,主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少3286万元。 

16.财政对其他社会保险基金的补助0万元,较上年预算数减少535万元。 

17.其他社会保障和就业支出6058万元,较上年预算数增加5418万元,增长846.56%。 

(八)医疗卫生与计划生育支出19724万元,较上年预数增加6314万元,增长47.08%,主要原因是增加医疗卫生保障支出。其中: 

1.医疗卫生与计划生育管理事务1640万元,较上年预算数增加753万元,增长84.89%。 

2.公立医院3446万元,较上年预算数增加1080万元,增长45.65%。 

3.基层医疗卫生机构4179万元,较上年预算数增加621万元,增长17.45%。 

4.公共卫生1012万元,较上年预算数减少1210万元,下降54.46%。 

5.中医药100万元,较上年预算数减少25万元,下降20%。 

6.计划生育事务2206万元,较上年预算数增加390万元,增长21.48%。 

7.行政事业单位医疗710万元,与上年持平。 

8.财政对基本医疗保险基金的补助0万元,较上年预算数减少1443万元,降低100%,主要原因是财政对基本医疗保险基金的补助由县级编制预算改由市级编制。 

9.医疗救助200万元,较上年预算数减少40万元,下降16.67%。 

10.优抚对象医疗63万元,较上年预算数增加20万元,增长46.51%。 

11.医疗保障管理事务70万元,较上年预算数增加70万元。 

12.老龄卫生健康事务913万元,较上年预算数增加913万元。 

13.其他卫生健康支出5185万元,较上年预算数增加5185万元,主要原因是增加医疗卫生保障支出。 

(九)节能环保支出5218万元,较上年预算数增加501万元,增长10.62%,主要是污染防治支出较上年增加较多。其中: 

1.环境保护管理事务577万元,较上年预算数减少197万元,下降25.45%。 

2.环境监测与监察211万元,较上年预算数减少20万元,下降8.66%。 

3.污染防治3662万元,较上年预算数增加1337万元,增长57.51%。 

4.自然生态保护765万元,较上年预算数减少609万元,下降44.32%。 

5.污染减排3万元,较上年预算数减少10万元,下降76.92%。 

(十)城乡社区支出16025万元,较上年预算数增加13402万元,增长510.94%,主要原因是城乡社区管理事务支出较上年增加,其中 

1.城乡社区管理事务11066万元,较上年预算数增加10119万元,增长1068.53%。 

2.城乡社区规划与管理1991万元,较上年预算数增加1951万元,增长4877.5%。 

3.城乡社区环境卫生2645万元,较上年预算数增加1043万元,增长65.11%。 

4.建设市场管理与监督35万元,较上年预算数增加1万元,增长2.94%。 

(十一)农林水支出20783万元,较上年预算数增加3366万元,增19.33%,主要原因是水利支出较上年增加较多。其中: 

1.农业4655万元,较上年预算数减少1392万元,下降23.02%。 

2.林业和草原3342万元,较上年预算数增加503万元,增长17.72%。 

3.水利5757万元,较上年预算数增加4217万元,增长273.83%。 

4.扶贫526万元,较上年预算数减少99万元,下降15.84%。 

5.农业综合开发50万元,与上年持平。 

6.农村综合改革4093万元,较上年预算数减少223万元,下降5.17%。 

7.普惠金融发展支出360万元,较上年预算数增加360万元。 

8.其他农林水支出2000万元,与上年持平 

(十二)交通运输支出7202万元,较上年预算数增加4958万元,增220.94%,主要原因是公路水路运输支出增加较多。其中: 

1.公路水路运输3369万元,较上年预算数增2745万元,增长439.9%。 

2.车辆购置税支出3833万元,较上年预算数增加2213万元,增长136.6%。 

(十三)资源勘探信息等支出5150万元,较上年预算数增加1963万元,增长61.59%,其中 

1.支持中小企业发展和管理支出5150万元,较上年预算数增加1963万元,增长61.59%。 

(十四)商业服务业等支出243万元,较上年预算数增加38万元,增长18.54%,其中: 

1.商业流通事务243万元,较上年预算数增加38万元,增长18.54%。 

(十五)自然资源海洋气象等支出1758万元,较上年预算数增加795万元,增长82.55%,主要原因是自然资源事务支出增加较多。其中: 

1.自然资源事务1617万元,增加777万元,增长92.5%。 

2.气象事务141万元,较上年预算数增加18万元,增长14.63%。 

(十六)住房保障支出879万元,较上年预算数增加851万元,增长3039.29%,主要原因是棚户区改造较上年增加较多,其中: 

1.保障性安居工程支出838万元,较上年预算数增加823万元,增长5486.67%。 

2.城乡社区住宅41万元,较上年预算数增加28万元,增长215.38%。 

(十七)粮油物资储备支出731万元,较上年预算数增加188万元,增长34.62%,主要原因是粮食风险金支出增加。其中: 

1.粮油事务729万元,较上年预算数增加186万元,增长34.25%。 

2.物资事务2万元,较上年预算数增加2万元。 

(十八)灾害防治及应急管理支出1040万元,较上年预算数增加140万元,增长15.56%,主要原因是地震事务支出增加。其中: 

1.应急管理事务318万元,较上年预算数增加12万元,增长3.92%。 

2.消防事务493万元,与上年持平。 

3.地震事务196万元,较上年预算数增加130万元,增长196.97%。 

4.自然灾害救灾及恢复重建支出33万元,较上年预算数减少2万元,下降5.71%。 

(十九)预备费3000万元,较上年预算数增加1000万元,增长50%。 

(二十)其他支出53819万元,较上年预算数增加33631万元,增长166.59%。其中: 

1.年初预留11600万元,与上年持平。 

2.其他支出42219万元,较上年预算数增加33631万元,增长391.6%。 

(二十一)债务付息支出5000万元,较上年预算数增加5000万元,主要原因是地方政府一般债券付息支出增加。其中: 

1.地方政府一般债券付息支出5000万元,较上年预算数增加5000万元。 

二、财政转移支付安排情况 

闽清县所辖乡镇作为一级预算部门管理,未单独编制政府预算,为此未有一般公共预算对下税收返还和转移支付上年预算数据。 

三、举借政府债务情况 

2018年,全新增政府债务限额94200万元,实际发行新增债券93067万元(一般债券10367万元,专项债券82700万元)。截至2018年底,全政府债务余额283900万元(一般债务178300万元,专项债务105600万元);本级政府债务余额283900万元(一般债务178300万元,专项债务105600万元),债务余额严格控制在上级核定的限额294447万元内。 

四、预算绩效开展情况 

2018闽清县财政局民生事业、生态保护、医疗卫生领域30个财政重点支出项目进行了绩效评价,涉及财政资金17148.24万元。其中,绩效等级达到“优”的有27项,达到“良”的有3项,评为“合格”的有0项。