2018年度闽清县住房和城乡建设局部门决算
目 录
第一部分 部门概况 ........................... ....1
一、部门主要职责 .................................4
二、部门决算单位基本情况 .........................4
三、部门主要工作总结...........................5-10
第二部分 2018年度部门决算表 ..................11-24
一、收入支出决算总表 .............................12
二、收入决算表 ................................13-14
三、支出决算表 ................................15-16
四、财政拨款收入支出决算总表 .................... 17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............18
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............19
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ........20-21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........22
九、 部门决算相关信息统计表 ........................23
十、 政府采购情况表 ................................24
十一、2018年度审核业务费项目绩效评价自评报告
……………………25-74
第三部分 2018年度部门决算情况说明 ............75-81
一、收入支出决算总体情况说明 ....................75
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......76-77
三、政府性基金支出决算情况说明 ...................78
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......79
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................80
六、预算绩效情况说明.............................81
七、其他重要事项情况说明...................... ..81
第四部分 名词解释 ............................82-83
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
住建部门的主要职责是：闽清县住房和城乡建设局是闽清县政府职能组成部门承担全县城乡建设、城乡规划、房地产行业管理、建筑市场、建设工程招标投标、工程质量监督及安全监察、城建监察、市政路灯、燃气市场、市政园林公用事业建设等管理工作。
二、部门决算单位基本情况
建设部门包括4个部门单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
县住建局（行政及参公） |
全额拨款 |
12 |
10 |
|
县住建局（全额） |
全额拨款 |
30 |
20 |
|
闽清县城建监察大队 |
全额拨款 |
32 |
28 |
|
闽清县住房保障和房屋管理中心 |
全额拨款 |
7 |
7 |
|
闽清县房屋征收办公室 |
全额拨款 |
5 |
4 |
三、部门主要工作总结
2018年，在县委、县政府的正确领导下，我局紧扣中心工作，深入实施“三大一强”战略，扎实开展“抓项目促发展”专项行动，强力推进“2018年重点项目”、“民生补短板项目”建设，强作风、真作为、重民生，确保各项工作稳步推进。
（一）园林绿化建设方面
去年我局园林绿化建设任务共计21项，预计总投资20650万元，目前均已完成，如城区一二期防洪堤外侧自行车休闲道灾后改造提升工程、池埔村至福斗村美丽乡村景观带、城区桥梁垂直绿化景观工程、闽清县王大河工业区至潭口大桥段沿线道路景观工程等工程建设，进一步提升城市绿化水平，实现“一镇一公园、一村一绿地”目标。
（二）城区路网建设方面
为改善城区道路路网，提高城市的承载能力和服务功能，补民生短板，2018年我县实施溪滨路、南北大街北段、北青路、梅西小区主干路、天行大街、西大路、北进城路、广宇中行之间道路等8条道路改造，新建海云道路（三期）、理想湾红线外人行步道、梅溪新城防涝排水A标段、实验小学人行天桥等工程项目，目前基本已完成计划新建、改造，西大路改造工程正在进行预算财政审核，北进城路拓宽改造工程已开标。通过改善市政基础设施建设，让居民出行更方便快捷，提高闽清县城的整体品质。
（三）城乡公厕建设方面
2018年我县计划完成102座公厕新建（其中城市公厕10座、乡镇公厕19座、农村公厕73座），9座公厕改造，共计总投资2627万元。目前已全面完成建设任务。对于2019年45座公厕建设任务，已于2018年底前完成各项前期准备工作，提前谋划，提早下达任务。
（四）城乡公共停车场建设方面
去年市下达我县公共停车位数为550个，我县结合实际情况计划建设南山立体停车库、兴业大厦一层停车场、洋桃停车场、新城中医院及梅溪卫生院、乡镇停车场等8个项目，共计552个停车泊位，总投资6154万元，目前已全部建成并投入使用，有效解决车辆乱停乱放及停车难题。
（五）路灯建设方面
为更好展示美丽新闽清形象，2018年我县结合实际，特制定夜景灯光建设工程实施方案，该工程主要含“一江、一溪、两城、五街、七公园”的城市夜景灯光提升改造，共计生成5个项目（分别是：316国道渡口至消防大队段沿江一侧及沿街两侧立面建筑夜景灯光工程、城区沿梅溪两侧建筑立面及11座桥梁夜景灯光新建和改造提升工程、中心城区和梅溪新城夜景灯光专项规划、主要街区灯光夜景提升改造工程、公园灯光夜景提升改造工程），总投资约2000万元，已于春节前建设完成，通过合理利用灯光塑造夜间景观，进一步提升居民夜晚公共活动的品质。
（六）美丽乡村建设方面
2018年，闽清县共创建63个美丽乡村，其中新建设村庄50个，再提升村庄13个，计划投资1.2亿元，均已全部完成。主要工作成效有：污水有效治理方面，新建改造三格式化粪池3487户，配备户用干湿分离垃圾桶16282个，清理陈年垃圾7576吨，配备保洁人员102名；规范农房建设方面，完成整治裸房322栋，其中，示范房189栋；实施厕所革命方面，拆除旱厕2513座，新建、改造卫生水厕34座。
（七）城乡污水处理设施建设方面
去年我县完成新建改造三格化粪池共11191户，完成123个行政村污水治理任务；启动了云龙乡、白樟镇、三溪乡、坂东镇、池园镇、金沙镇、塔庄镇、省璜镇的污水管网二期建设工程，并完成东桥镇、下祝乡污水处理设施提升建设。此外，我县实施全县乡镇污水处理政府购买服务项目，已将各乡镇污水处理设施后期运营及厂外管网维修维护委托第三方进行运维，我县城乡污水设施正式进入第三方运营模式。
（八）城乡垃圾治理方面
1.生活垃圾焚烧发电厂PPP项目。该项目位于闽清县白樟镇云渡村北坑炉（闽清县城区生活垃圾处理厂内），初步估算本项目的总占地约75亩，总投资约2.5亿。计划2018年底动工，2020年投入使用。目前，生活垃圾焚烧发电项目已挂网招标，预计2月22日开标。
2.餐厨垃圾处理站项目建设。餐厨垃圾处理站纳入由梅城镇与中航环保所签定的“互联网+城区一体化”PPP项目设计及实施方案，共计划投资462万元，已完成建设投入试运行。
3.城乡环卫一体化PPP项目。2018年，我县计划通过服务外包方式，将全县城乡环卫以PPP模式实施第三方运营。目前，该项目已挂网招标，预计2月22日开标。
4.行政村生活垃圾常态化治理。去年我县计划对余下的81个行政村进行生活垃圾常态化治理，实现村庄垃圾治理全覆盖。共计划投资972万元，于去年9月全面完成。
（九）经济指标完成情况
1.产值方面：去年以来，我局以经济建设为中心，紧扣经济指标任务要求，积极推进，全年产值目标任务580亿元。截至目前共计216家，其中总承包141家（特级1家、一级21家、二级57家、三级62家），全年建筑业产值目标任务580亿元，2018年全年完成建筑业产值635亿元，同期比增15.5%，完成序时进度，在全市各区县排名第一，在全省八个建筑之乡中排名第一，1-12月完成税收入库5.27亿元。
2.招商引资方面：2018年，县委县政府下达我局的招商引资任务有：建筑企业20家，建筑相关服务企业23家。今年以来，我局工作人员通过走访县外施工企业，广泛宣传闽清县扶持政策和优质服务，积极动员有意向的县外企业特别是梅籍企业迁往闽清，1-12月份引进或新成立建筑业企业48家，建筑施工企业23家(其中一级总承包3家、二级总承包9家、三级总承包9家、专业承包2家)；建筑相关服务业企业引进25家。
（十）优化营商环境方面
2018年我局成立“办理建设许可组”，以2018年底前工程建设项目审批时间压减至120个工作日为工作目标，将工程建设项目审批流程划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收等四个阶段，形成“闽清县工程建设审批项目全流程事项和办理时间权责清单”，其中，施工许可阶段和竣工验收阶段，取消5个审批环节，合并3个环节，压减了办事时限，推进建设项目审批制度改革，确保改革时效。
（十一）扫黑除恶工作方面
去年以来，我局按照"黑恶必打、霸痞必除、除恶务尽"的原则，进行拉网式排查摸底，重点排查我县住建领域可能涉及的黑恶势力，一是认真落实“六人会签备案制”，深入排查，排查出6条线索；二是针对2013年以来工程建设项目，2014年以来办理的行政执法案件和信访举报案件进行摸排，并开展“回头看”行动，扛起排查责任；三是采取灵活多样通俗易懂的方式，广泛宣传发动，做到人尽皆知，对黑、恶、乱人人喊打。
（十二）规范行业管理方面
1.工程质量监管方面，以服务重点项目建设为重点，早介入、早参与，2018年初与181家建筑施工企业分别签订了《建筑工程质量安全生产目标管理责任状》，成立全县建筑施工安全监管执法年活动领导小组，督促建设、施工、监理单位要切实履行安全生产主体责任，抓好重要节点和汛期安全生产工作，加强建筑起重机械管理及建筑施工消防安全工作，打击假冒特种作业操作证专项治理行动，有针对性的开展检查督查工作，全年共组织特种作业人员持证上岗专项执法检查5次，检查生产经营单位39家，检查特种作业人员116人次，查验持证人员证书 116本，共发出安全整改通知书177份，整改条款1009条，及时治理纠正安全隐患，全县建筑工程质量总体良好，持续保持安全稳定态势。
2.燃气市场监管方面，加大对燃气市场安全检查工作力度，组织安全检查组2个，累计出动检查人员53人次，排查燃气企业3家，瓶装液化气供应站点26家，覆盖率100%；共发出责令整改通知书9份，排查安全隐患43项，整改率达100%；共检查餐饮场所 168家，其中梅城镇和梅溪镇一共72家，排查整改安全隐患37条，打击违法违规行为1起，查扣气瓶66个，全县燃气市场安全有序运营。
3.市容市貌监管方面，整合力量加强市容市貌管理，组织县内三家主要的广告公司：屹立、锵达、邮政分公司对城区内29面大型户外广告进行安全性摸排整改，配合交通局等部门拆除有安全隐患的大型户外广告牌8面，拆除破损、违规广告120余起，规范各类广告活动55起；纠正违章占道经营180起，处理流动摊点400余人次；组织清运城区主要街道无主建筑垃圾270起，查处渣土车超载运输、滴洒漏等违法违规行为50起，查处非法改装运输车辆违法行为60多起；全年处置“两违”面积41万平方米，完成年度目标任务的151.85%，制作“两违”宣传手册、纸杯、抽纸等宣传用品2.5万件，分发至各乡镇、有关县直单位用以对“两违”综合治理进行宣传，有效遏制了我县非法抢建、乱建行为，促进城乡建设有序开展。
4.物业管理方面。2018年我局组织人员向福州市和周边地区学习物业管理相关经验，结合我县实际，正式出台了《闽清县物业服务行业联合惩戒工作方案》，并已拟定相关物业服务企业黑名单制度上报县政府，通过建立“诚信激励，失信惩戒”机制。召集各小区物业服务企业对物业服务区域安全工作及服务工作进行部署，并对我县范围内20个物业服务小区工作落实情况开展全面检查，排查整改发现隐患14项，进一步加强物业行业管理。
做好新常态、新形势下住房和城乡建设工作责任重大，下一步，我局将继续弘扬“梅花精神”和“晋江经验”，紧扣“三大一强”和“优生态、补短板、惠民生”发展战略，时刻不忘身上肩负着建设新闽清的使命，久久为攻、持续攻坚、持续用力，切实开创住建工作新局面。
第二部分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表
编制单位：闽清县住房和城乡建设局 2018年度 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
22,833.46 |
一、一般公共服务支出 |
96.45 |
|
其中：政府性基金 |
5,621.93 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
23.36 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
42.89 |
|
五、附属单位缴款 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
1,193.42 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
209.20 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
2,297.54 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
16,539.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
3,851.08 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
2,050.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
390.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
2,330.93 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24,050.25 |
本年支出合计 |
27,807.08 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23.78 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29,378.73 |
交纳所得税 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
39.83 |
提取职工福利基金 |
0.00 |
|
其中：财政拨款结转 |
5.83 |
转入事业基金 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
29,338.90 |
其他 |
0.00 |
|
其中：财政拨款结转和结余 |
28,081.92 |
年末结转和结余 |
25,645.67 |
|
经营结余 |
0.00 |
基本支出结转 |
5.37 |
|
|
|
其中：财政拨款结转 |
5.37 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
25,640.30 |
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
25,479.54 |
|
|
|
经营结余 |
0.00 |
|
合计 |
53,452.75 |
合计 |
53,452.75 |
二、 收入决算表
收入决算表
编制单位：闽清县住房和城乡建设局 2018年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
24,050.25 |
22,833.46 |
23.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,193.42 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
97.36 |
97.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
97.36 |
97.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
97.36 |
97.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
83.49 |
83.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
83.49 |
83.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
83.49 |
83.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
3,029.50 |
3,029.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
48.40 |
48.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
48.40 |
48.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
2,381.10 |
2,381.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
275.98 |
275.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
2,105.12 |
2,105.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
14,793.37 |
14,793.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
905.13 |
905.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
191.49 |
191.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
388.69 |
388.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
324.95 |
324.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1,866.19 |
1,866.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1,866.19 |
1,866.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
164.94 |
164.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
164.94 |
164.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,152.69 |
6,152.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,152.69 |
6,152.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
44.10 |
44.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
44.10 |
44.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4,709.13 |
4,709.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
3,439.86 |
3,439.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120811 |
公共租赁住房支出 |
646.81 |
646.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
621.23 |
621.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121002 |
土地开发支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
605.43 |
605.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
229.43 |
229.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
76.00 |
76.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
38.40 |
38.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
38.40 |
38.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2,397.04 |
2,397.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,397.04 |
2,397.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,397.04 |
2,397.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
2,050.00 |
2,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22099 |
其他国土海洋气象等支出 |
2,050.00 |
2,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2209901 |
其他国土海洋气象等支出 |
2,050.00 |
2,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
382.70 |
359.34 |
23.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
349.34 |
349.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
334.34 |
334.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
33.36 |
10.00 |
23.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210301 |
公有住房建设和维修改造支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
23.36 |
0.00 |
23.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1,216.78 |
23.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,193.42 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1,216.78 |
23.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,193.42 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
1,216.78 |
23.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,193.42 |
||
三、 支出决算表
支出决算表
编制单位：闽清县住房和城乡建设局 2018年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
27,807.08 |
1,050.76 |
26,756.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
42.89 |
0.00 |
42.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
42.89 |
0.00 |
42.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
42.89 |
0.00 |
42.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
209.20 |
0.00 |
209.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
209.20 |
0.00 |
209.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
209.20 |
0.00 |
209.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
2,297.54 |
0.00 |
2,297.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
48.40 |
0.00 |
48.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
48.40 |
0.00 |
48.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
1,609.57 |
0.00 |
1,609.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
222.37 |
0.00 |
222.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
1,387.20 |
0.00 |
1,387.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21111 |
污染减排 |
31.53 |
0.00 |
31.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
31.53 |
0.00 |
31.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
8.04 |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
8.04 |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
16,539.01 |
930.42 |
15,608.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
664.58 |
664.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
191.49 |
191.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
420.69 |
420.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
52.40 |
52.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1,407.48 |
15.23 |
1,392.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1,407.48 |
15.23 |
1,392.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
62.91 |
0.00 |
62.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
62.91 |
0.00 |
62.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,149.08 |
206.35 |
5,942.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,149.08 |
206.35 |
5,942.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
44.26 |
44.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
44.26 |
44.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
5,669.07 |
0.00 |
5,669.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
5,067.88 |
0.00 |
5,067.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1.43 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
599.40 |
0.00 |
599.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
7.36 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121002 |
土地开发支出 |
7.36 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
357.95 |
0.00 |
357.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
71.12 |
0.00 |
71.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
215.63 |
0.00 |
215.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
71.20 |
0.00 |
71.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
205.78 |
0.00 |
205.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
205.78 |
0.00 |
205.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,970.54 |
0.00 |
1,970.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,970.54 |
0.00 |
1,970.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
3,851.08 |
0.00 |
3,851.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3,851.08 |
0.00 |
3,851.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
3,851.08 |
0.00 |
3,851.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
2,050.00 |
0.00 |
2,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22099 |
其他国土海洋气象等支出 |
2,050.00 |
0.00 |
2,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2209901 |
其他国土海洋气象等支出 |
2,050.00 |
0.00 |
2,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
390.00 |
0.00 |
390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
349.34 |
0.00 |
349.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
334.34 |
0.00 |
334.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.27 |
0.00 |
17.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
17.27 |
0.00 |
17.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
23.39 |
0.00 |
23.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210301 |
公有住房建设和维修改造支出 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
23.36 |
0.00 |
23.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
2,330.93 |
23.89 |
2,307.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
2,330.93 |
23.89 |
2,307.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
2,330.93 |
23.89 |
2,307.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
编制单位：闽清县住房和城乡建设局 2018年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
17,211.53 |
一、一般公共服务支出 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
5,621.93 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
42.89 |
42.89 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
209.20 |
209.20 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
2,297.54 |
2,297.54 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
16,505.00 |
10,264.84 |
6,240.16 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
3,851.08 |
3,851.08 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
2,050.00 |
2,050.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
366.63 |
366.63 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
17.51 |
17.51 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22,833.46 |
本年支出合计 |
25,436.30 |
19,196.14 |
6,240.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28,087.74 |
年末财政拨款结转和结余 |
25,484.91 |
18,345.23 |
7,139.68 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
20,329.83 |
基本支出结转 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
7,757.91 |
项目支出结转和结余 |
25,479.54 |
18,339.86 |
7,139.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
50,921.20 |
总计 |
50,921.20 |
37,541.37 |
13,379.84 |
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：闽清县住房和城乡建设局 2018年度 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
19,196.14 |
992.86 |
18,203.28 |
|
2010350 |
事业运行 |
96.45 |
96.45 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
42.89 |
0.00 |
42.89 |
||
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
209.20 |
0.00 |
209.20 |
||
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
48.40 |
0.00 |
48.40 |
||
|
2110302 |
水体 |
222.37 |
0.00 |
222.37 |
||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
1,387.20 |
0.00 |
1,387.20 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
||
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
31.53 |
0.00 |
31.53 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
8.04 |
0.00 |
8.04 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
191.49 |
191.49 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
386.69 |
386.69 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
52.40 |
52.40 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1,407.48 |
15.23 |
1,392.25 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
62.91 |
0.00 |
62.91 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,149.08 |
206.35 |
5,942.73 |
||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
44.26 |
44.26 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,970.54 |
0.00 |
1,970.54 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
3,851.08 |
0.00 |
3,851.08 |
||
|
2209901 |
其他国土海洋气象等支出 |
2,050.00 |
0.00 |
2,050.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
334.34 |
0.00 |
334.34 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
17.27 |
0.00 |
17.27 |
||
|
2210301 |
公有住房建设和维修改造支出 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
17.51 |
0.00 |
17.51 |
||
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：闽清县住房和城乡建设局 2018年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
19,196.14 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
825.98 |
|
302 |
商品和服务支出 |
166.56 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.99 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
14,261.54 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
3,911.08 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：闽清县住房和城乡建设局 2018年度 金额单位：万元
|
项 目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
|||
|
合 计 |
992.86 |
830.30 |
162.56 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
825.98 |
825.98 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
216.25 |
216.25 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
149.72 |
149.72 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
179.49 |
179.49 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.89 |
4.89 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
58.46 |
58.46 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.91 |
31.91 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.67 |
14.67 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
68.61 |
68.61 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.06 |
22.06 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
148.29 |
0.00 |
148.29 |
|
30201 |
办公费 |
5.29 |
0.00 |
5.29 |
|
30202 |
印刷费 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
|
30203 |
咨询费 |
2.18 |
0.00 |
2.18 |
|
30204 |
手续费 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
|
30205 |
水费 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
|
30206 |
电费 |
4.96 |
0.00 |
4.96 |
|
30207 |
邮电费 |
9.45 |
0.00 |
9.45 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
8.56 |
0.00 |
8.56 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
8.35 |
0.00 |
8.35 |
|
30214 |
租赁费 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.17 |
0.00 |
2.17 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.39 |
0.00 |
2.39 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
59.69 |
0.00 |
59.69 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.15 |
0.00 |
1.15 |
|
30228 |
工会经费 |
6.54 |
0.00 |
6.54 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.39 |
0.00 |
2.39 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.95 |
0.00 |
20.95 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
14.26 |
0.00 |
14.26 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.09 |
0.00 |
4.09 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
10.17 |
0.00 |
10.17 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
编制单位：闽清县住房和城乡建设局 2018年度 单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
7757.90 |
5621.92 |
6240.16 |
|
6240.16 |
7139.68 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
7681.21 |
3439.86 |
5067.88 |
|
5067.88 |
6053.2 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1.43 |
|
1.43 |
|
1.43 |
|
||
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
|
1.23 |
0.36 |
|
0.36 |
0.87 |
||
|
2120811 |
公共租赁住房支出 |
|
646.81 |
|
|
|
646.81 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
599.4 |
|
599.4 |
23.95 |
||
|
2121002 |
土地开发支出 |
|
7.36 |
7.36 |
|
7.36 |
|
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
20.67 |
229.43 |
71.12 |
|
71.12 |
178.98 |
||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
29.85 |
300 |
215.63 |
|
215.63 |
114.22 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
76 |
71.2 |
|
71.2 |
4.8 |
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
22.63 |
300 |
205.78 |
|
205.78 |
116.85 |
||
九、 部门决算相关信息统计表
部门决算相关信息统计表
编制单位：闽清县住房和城乡建设局 2018年度 金额单位：万元
|
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
152.55 |
|
（一）支出合计 |
2 |
4.78 |
（一）行政单位 |
23 |
92.18 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
60.37 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
2.39 |
|
25 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
2.39 |
（一）车辆数合计（辆） |
27 |
4 |
|
3．公务接待费 |
7 |
2.39 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
28 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
2.39 |
2.主要领导干部用车 |
29 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
3.机要通信用车 |
30 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
31 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
5.执法执勤用车 |
32 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
0 |
6.特种专业技术用车 |
33 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
0 |
7.离退休干部用车 |
34 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
0 |
8.其他用车 |
35 |
3 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
4 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
36 |
0 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
30 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
37 |
0 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
0 |
|
38 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
350 |
|
39 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
0 |
|
40 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
0 |
|
41 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
0 |
|
42 |
|
|
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |
|||||
|
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |
|||||
十、 政府采购情况表
|
项目 |
行次 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合 计 |
1 |
42.06 |
42.06 |
42.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.06 |
42.06 |
42.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
货物 |
2 |
24.18 |
24.18 |
24.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.18 |
24.18 |
24.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
17.88 |
17.88 |
17.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.88 |
17.88 |
17.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
|||||||||||||
|
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
|||||||||||||
十一、2018年度审核业务费项目绩效评价自评报告
2017年度城区污水处理厂管理经费绩
效评价自评报告
一、项目总体情况
2017年以来，在各级部门领导的关心和支持下，在各科室的业务指导下，我局坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕我县的中心工作和年初签订的目标任务，以改善环境质量和保护人民群众身体健康为根本，防止环境污染、遏制生态破坏为重点，切实履行环境监督管理职能,有效解决群众关心的热点、难点环境问题，较好地完成了上级领导交给的各项工作任务。
本项目2017年度预算“一上”申报数475万元，“二下”批复数380万元，当年实际到位380万元，支出192.33万元。截止到2017年年底，我县城区污水处理厂日处理量为6866t/d，投入经费192.33万元，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002对应指标限值，群众满意度达90%。
二、项目绩效评价结论
（一）项目绩效自评得分及等级
项目绩效评价得分67.06分，等级为良。
（二）项目期初绩效目标实现情况分析
本项目期初设置绩效目标4个，实际4个，具体情况如下：
1. 投入-成本目标-2017年投入经费476万元，实际完成40.4%，未完成目标的原因是污水处理厂受“7.9”洪灾影响停产。
2. 2.产出-数量目标-日污水处理量达到1.25万t/d，实际完成6866d/t。未完成目标的原因是污水处理厂受“7.9”洪灾影响停产。
3. 产出-质量目标-污水处理效果达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002对应指标限值，实际已达标。
4. 效益-服务对象满意度目标-群众满意度达到90%，实际已达到。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议
存在问题
1、2017年7月9日受洪灾影响，污水处理厂停产9个月。
2、2017年7月9日受洪灾影响，污水处理厂厂外管网均遭受破坏。
改进意见
1、进一步加强年初预算编制的合理性，提高预算编报准确率。
2、加强养管人员素质培养，通过多种形式提升养管人员素质，进一步提升群众满意度。
（四）绩效评价指标得分具体分析
1.投入类共性指标分值18分，得分9.08分，其中：
（1）时效情况-目标完成率
评分标准：分值6分，目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。
实际情况：目标完成率=2个/4个=50%。
得分：6×50%=3分。
（2）支出情况-预算执行率，评分标准：分值6分，预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，得分为6×B。
实际情况：目标完成率=192.33万元/380万元=50.61%。
得分：6×50.61%=3.04分。
（3）支出情况-资金使用率，评分标准：分值6分，资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。
实际情况：目标完成率=192.33万元/380万元=50.61%。
得分：6×50.61%=3.04分。
2.过程管理类共性指标分值46分，得分26.13分，其中：
（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障
评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。
实际情况；成立了以叶春副局长为组长的预算绩效管理领导小组，成立了评价工作组，工作组成员均为正科以上或具备中级职称。
得分：3+3=6分。
（2）绩效管理-目标编制数量
评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分。
实际情况：期初编制4个绩效目标。
得分：4×0.3=1.2分。
（3）绩效管理-目标个性化程度
评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分。
实际情况：期初编制2个产出与效益类目标。
得分：3×0.5=1.5分。
（4）绩效管理-目标全面程度
评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分。
实际情况：期初编制三类4种目标。
得分：4/10×5=2分。
（5）绩效管理-目标完成质量
评分标准：分值6分，本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。，
实际情况：目标完成质量=（40.4%+55.2%+100%+100%）/4=73.9%。
得分：6×73.9%=4.43分。
（6）绩效管理-预算执行监控情况-评分标准：分值5分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。
实际情况：预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。
得分：5分
（7）绩效管理-预算执行监控情况
评分标准：分值2分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。
实际情况：列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告
得分：2分
(8) 项目管理-项目管理制度健全性
评分标准：分值2分, 项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。
实际情况：项目单位独立制定项目相关管理制度《化验室易制毒化学品使用管理制度》等一系列制度。
得分：2分
(9) 项目管理-项目管理制度执行有效性
评分标准：分值2分, 项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分
实际情况：项目管理符合相关项目管理制度
得分：2分
(10) 项目管理-财务管理制度健全性
评分标准：分值2分, 项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。
实际情况：无项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法
得分：0分
(11) 项目管理-财务管理制度执行有效性
评分标准：分值2分, 资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。
实际情况：无资金管理符合相关项目资金管理办法
得分：0分
(12) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况
评分标准：分值3分, 项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。
实际情况：项目未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。
得分：0分
(13) 项目管理-业务部门自查情况
评分标准：分值3分,业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。
实际情况：无业务部门对项目开展自查
得分：0分
3.绩效自评个性指标分值36分，得分31.85分，其中：
（1）产出与效益-产出数量-污水处理厂运行天数
评分标准：分值6分，污水处理厂运行天数初绩效目标值： 365天得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：实际运行277天。
得分：277天/365天×6%，得4.55分。
（2）产出与效益-产出数量-2017年1.25万吨
评分标准：本指标6分。实际完成值优于或达到预设值1.25万吨/天得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：6866吨/天
得分为：6866/12500×6=3.3分。
（3）产出与效益-产出质量-2017年达到指标限值
评分标准：本指标6分。实际完成值优于或达到预设值得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）
实际情况：达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002对应指标限值
得分：6分。
（4）环境效益-城市污水处理率
评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值80%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：82%
得分：6分。
（4）可持续效益-污水处理增加量
评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值5%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：2017年250.6054万吨＞2016年203.6685万吨
得分：6分。
（5）服务对象满意度-污水处理厂群众满意度
评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值90%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况： 根据污水处理厂满意率调查表统计，服务对象满意度达到90%。
得分：90%≥期初目标90%，得6分。
三、其他需要说明的事项
1.本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。
2017年度园林园区卫生及苗木养护
管理经费绩效评价自评报告
一、项目总体情况
十九大的胜利召开进一步明确了“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”的绿色崛起方针，闽清县园林所严格按照习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的指示要求及县委县政府绿色发展战略部署，扎实做好各项园林工作。
近年来，在县委、县政府的正确领导下，在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下，我县园林园区卫生及苗木养护管理工作坚持以规划为指导，构筑多层次、多功能的绿地系统，结合四周山体，建设一环一腹、四心多线绿地系统。充分利用县城的绿色生态基质，以梅溪为绿化、美化发展的主轴线，结合水系两侧滨水地带规划生态滨水开敞空间，形成贯穿整个城区的一条绿水纽带。培育台山公园为城区生态绿核，提升改造溪滨公园、龙洲公园、梅城森林公园、乃裳广场等公园绿地，形成城区绿色公共休闲中心。以县城外环线为基础，结合城区道路沿线绿地的建设，形成环绕城区的绿色生态环廊。采用速生树种与慢生树种相结合、常绿树种与落叶树种相结合，乡土树种为主、外来树种为辅的方式，实现植物多样化。坚持以乔木为主，乔、灌、花、草合理搭配的原则，将绿色纳入美学之中的思想贯穿整个园林绿化建设，因地制宜，打造出层次分明、线条流畅、色彩搭配自然的地方特色。
本项目2017年度预算“一上”申报数200万元，“二下”批复数175万元，当年实际到位175万元，支出145.15万元。截止到2017年年底，我县建城区绿地面积约256.11顷，公园绿地面积约95.29公顷，规范化养护公共绿地养护面积约251026㎡，较上年增加59963㎡，增长面积达到原计划的119.93%，三级以上养护比例达到84.42%。
城市中比较常见的公共场所之一就是园林，园林园区卫生及苗木养护管理的实施不仅能为城市居民提供良好的生活环境，促进人与自然和谐相处，还能进一步提高其人文价值，加强市民对家乡的归属感，还能够从整体上提高我县的整体形象。为了提高城市的整体水平环境质量，必须保证园林的环境优势。
二、项目绩效评价结论
（一）项目绩效自评得分及等级
项目绩效评价得分81.91分，等级为良。
（二）项目期初绩效目标实现情况分析
本项目期初设置绩效目标3个，实际2个，具体情况如下：
1.投入-成本目标-投入经费-100%，实际完成72.58%，未完成目标的原因是社会化养管后养管单价降低，所需资金减少。
2.产出-数量目标-园林园区卫生及苗木养护面积-2017年25万㎡，实际完成25.1026万㎡。
3. 产出-数量目标-园林园区卫生及苗木养护管理时间12个月，实际养管12个月。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议
1.存在问题
（1）编制2017年度预算时未综合考虑2016年度社会化养管单位引进后，养管单价降低，致使预算编制过高。
（2）近年来绿化养管水平提升明显，但养管人员素质及技术水平与群众期望值还有一定差距。
2.改进建议
（1）进一步加强年初预算编制的合理性，提高预算编报准确率。
（2）加强养管人员素质培养，通过多种形式提升养管人员素质，进一步提升群众满意度。
（四）绩效评价指标得分具体分析
1.投入类共性指标分值18分，得分13.96分，其中：
（1）时效情况-目标完成率
评分标准：分值6分，目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。
实际情况：目标完成率=2个/3个=66.67%。
得分：6×66.67%=4分。
（2）支出情况-预算执行率，评分标准：分值6分，预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，得分为6×B。
实际情况：目标完成率=145.15万元/175万元=82.94%。
得分：6×82.94%=4.98分。
（3）支出情况-资金使用率，评分标准：分值6分，资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。
实际情况：目标完成率=145.15万元/175万元=82.94%。
得分：6×82.94%=4.98分。
2.过程管理类共性指标分值46分，得分31.95分，其中：
（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障
评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。
实际情况；成立了以叶春副局长为组长的预算绩效管理领导小组，成立了评价工作组，工作组成员均为正科以上或具备中级职称。
得分：3+3=6分。
（2）绩效管理-目标编制数量
评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分。
实际情况：期初编制3个绩效目标。
得分：3×0.3=0.9分。
（3）绩效管理-目标个性化程度
评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分。
实际情况：期初编制2个产出与效益类目标。
得分：2×0.5=1分。
（4）绩效管理-目标全面程度
评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分。
实际情况：期初编制三类3种目标。
得分：3/10×5=1.5分。
（5）绩效管理-目标完成质量
评分标准：分值6分，本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。，
实际情况：目标完成质量=（72.58%++100.04%
+104.72%）/3=92.45%。
得分：6×92.45%=5.55分。
（6）绩效管理-预算执行监控情况-
评分标准：分值5分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。
实际情况：预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。
得分：5分
（7）绩效管理-预算执行监控情况
评分标准：分值2分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。
实际情况：列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告
得分：2分
(8) 项目管理-项目管理制度健全性
评分标准：分值2分, 项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。
实际情况：项目单位独立制定了《闽清县城市绿地养护管理办法》、《闽清县园林绿化养护卫生管理承包管理办法》、《园林器械药物管理制度》、及《园林洒水喷药车及驾驶员管理制度》等项目相关管理制度。
得分：2分
(9) 项目管理-项目管理制度执行有效性
评分标准：分值2分, 项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分
实际情况：项目管理符合《闽清县城市绿地养护管理办法》、《闽清县园林绿化养护卫生管理承包管理办法》、《园林器械药物管理制度》、及《园林洒水喷药车及驾驶员管理制度》等相关项目管理制度
得分：2分
(10) 项目管理-财务管理制度健全性
评分标准：分值2分, 项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。
实际情况：项目单位会同其他单位共同制定《闽清县住建局财务科工作管理制度》。
得分：2分
(11) 项目管理-财务管理制度执行有效性
评分标准：分值2分, 资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。
实际情况：资金管理符合《闽清县住建局财务科工作管理制度》。
得分：2分
(12) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况
评分标准：分值3分, 项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。
实际情况：项目未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。
得分：0分
(13) 项目管理-业务部门自查情况
评分标准：分值3分,业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。
实际情况： 业务部门对项目开展自查，自查发现2个问题并进行整改。
得分：2分
3.绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：
（1）产出与效益-产出数量-园林园区卫生及苗木养护面积
评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值25万平方米（期初绩效目标值： 25万平方米）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：实际养管面积25.1026万㎡。
得分：25.1026万㎡＞起初25万㎡，得6分。
（2）产出与效益-产出数量-园林园区卫生及苗木养护时间
评分标准：本指标6分。实际完成值优于或达到预设值 12个月（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：12个月
得分为：12/12×6=6分。
（3）产出与效益-产出质量-园林园区卫生及苗木养护三级以上养护比例。
评分标准：本指标6分。实际完成值优于或达到预设值 80%（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：达到三级以上养护标准的养管面积211926㎡，占总养管面积的211926㎡/251026㎡×100%=84.42%
得分：84.42%＞预设值80%，得6分。
（4）社会效益-园林园区卫生及苗木养护受益人口
评分标准：本指标6分。实际完成值优于或达到预设值 6.3万人（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：受益人口6.3万人
得分：6.3万人=预设值6.3万人，得6分。
（5）可持续效益-园林园区卫生及苗木养护面积增加面积
评分标准：本指标6分。实际完成值优于或达到预设值5万平方米（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：园林园区卫生及苗木养护面积增加面积为5.9963万㎡。
得分：5.9963万㎡＞5万㎡，得6分。
（6）服务对象满意度-园林园区卫生及苗木养护群众满意度
评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值90%（期初绩效目标值：90%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：根据园林绿化养管满意率调查表统计，服务对象满意度达到94.25%。
得分：94.25%＞期初目标90%，得6分。
三、其他需要说明的事项
1.本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。
2017年美丽乡村建设项目绩效自评报告
一、项目总体情况
2017年，全县共创建19个美丽乡村，计划投资5301万元，分别为：梅溪镇樟洋村、云龙乡际上村、白樟镇横坑村、金沙镇光辉村、金沙镇东坑村、白中镇白汀村、池园镇宝新村、池园镇丽山村、上莲乡新村村、三溪乡佳垄里村、塔庄镇上汾村、雄江镇汤下村、桔林乡宝湖村、桔林乡尚德村、东桥镇南坑村、省璜镇凤池村、坂东镇仙下村、坂东镇贝兰村、下祝乡尾厝村，其中塔庄镇上汾村、东桥镇南坑村为省级示范村；金沙镇东坑村、桔林乡宝湖村、桔林乡尚德村、省璜镇凤池村、坂东镇仙下村、坂东镇贝兰村等6个村为省级财政“一事一议”整治村。截至12月底，共累计完成投资5375.5万元，完成投资比例101.4%。
各个村庄的项目进展情况如下：
1、梅溪镇樟洋村：完成田埂步道建设，新建污水管网450米，新建改造三格化粪池163户，拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕临搭等建筑面积667平方米，新增绿化面积200平方米，整治裸房5户。
2、云龙乡际上村：完成新建污水管网956米，新建改造三格化粪池114户，拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕临搭等建筑面积2169平方米，硬化村道255米，配备干湿分离垃圾桶300套，整治裸房2户，整治建筑面积1657平方米。
3、白樟镇横坑村：完成停车位、宣传栏等项目建设。新建改造三格化粪池49户，拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕临搭等建筑面积95平方米，配备干湿分离垃圾桶90套，新增绿化面积7300平方米，整治裸房5户，整治建筑面积1100平方米。
4、金沙镇光辉村：完成新建污水管网400米，新建改造三格化粪池62户，配备干湿分离垃圾桶100套，拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕临搭等建筑面积260平方米，硬化村道135米，新增绿化面积550平方米，整治裸房5户，整治建筑面积5000平方米。
5、白中镇白汀村：完成公厕改造、新建污水管网900米，新建改造三格化粪池171户，配备干湿分离垃圾桶450个，拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕临搭等建筑面积1080平方米，硬化村道1200米，新增绿化面积106平方米，整治裸房5户，整治建筑面积630平方米。
6、池园镇宝新村：完成新建污水管网120米，新建改造三格化粪池82户，配备干湿分离垃圾桶100个，拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕临搭等建筑面积280.5平方米，硬化村道260平方米，新增绿化面积80平方米，整治裸房5户，整治建筑面积3500平方米。
7、池园镇丽山村：完成新建污水管网500米，新建改造三格化粪池242户，配备干湿分离垃圾桶100个，拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕临搭等建筑面积140平方米，硬化村道180平方米，新增绿化面积60平方米，整治裸房5户，整治建筑面积3000平方米。
8、上莲乡新村村：完成新建污水管网350米，新建改造三格化粪池335户，配备干湿分离垃圾桶355个，拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕临搭等建筑面积550平方米，硬化村道450米，新增绿化面积400平方米，整治裸房5户，整治建筑面积630平方米。
9、三溪乡佳垄里村：完成新建污水管网150米，新建改造三格化粪池43户，配备干湿分离垃圾桶352套，拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕临搭等建筑面积700平方米，硬化村道300米，新增绿化面积1000平方米，整治裸房5户。
10、塔庄镇上汾村：完成新建污水管网600米，新建改造三格化粪池62户，配备干湿分离垃圾桶502个，拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕临搭等建筑面积940平方米，硬化村道260米，新增绿化面积1100平方米，整治裸房5户。
11、雄江镇汤下村：完成新建改造三格化粪池62户，配备干湿分离垃圾桶300套，拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕临搭等建筑面积600平方米，硬化村道900米，新增绿化面积600平方米，整治裸房5户，整治建筑面积1000平方米。
12、桔林乡宝湖村：完成新建改造三格化粪池54户，配备干湿分离垃圾桶20套，拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕临搭等建筑面积400平方米，硬化村道500米，整治裸房5户，整治建筑面积7900平方米。
13、东桥镇南坑村：完成新建改造三格化粪池358户，配备干湿分离垃圾桶410套，拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕临搭等建筑面积7800平方米，硬化村道800米，新增绿化面积1600平方米，整治裸房5户，整治建筑面积500平方米。
14、省璜镇凤池村：完成新建污水管网150米，新建改造三格化粪池72户，配备干湿分离垃圾桶110个，拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕临搭等建筑面积140平方米，新增绿化面积100平方米，整治裸房5户，整治建筑面积5000平方米。
15、坂东镇仙下村：完成新建改造三格化粪池32户，配备干湿分离垃圾桶30套，拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕临搭等建筑面积800平方米，新增绿化面积108平方米，整治裸房7户，整治建筑面积516平方米。
16、坂东镇贝兰村：完成新建改造三格化粪池31户，配备干湿分离垃圾桶30套，拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕临搭等建筑面积662平方米，新增绿化面积1625平方米，整治裸房5户，整治建筑面积326平方米。
17、金沙镇东坑村：完成新建污水管网149米，新建改造三格化粪池52户，配备干湿分离垃圾桶52套，拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕临搭等建筑面积420平方米，硬化村道1000米，新增绿化面积380平方米，整治裸房5户，整治建筑面积3100平方米。
18、下祝乡尾厝村：完成新建污水管网120米，新建改造三格化粪池35户，配备干湿分离垃圾桶40套，拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕临搭等建筑面积1200平方米，硬化村道400米，新增绿化面积180平方米，整治裸房5户，整治建筑面积700平方米。
19、桔林乡尚德村：完成新建改造三格化粪池89户，配备干湿分离垃圾桶30套，拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕临搭等建筑面积1060平方米，整治裸房5户，整治建筑面积4500平方米。
二、项目绩效自评结论
（一）项目绩效自评得分及等级
项目绩效评价得分87.4分，评价结果为良好。
（二）项目期初绩效目标实现情况分析
本项目期初设置了3个绩效目标，实际完成3个，具体情况如下：
1、投入-成本目标-投入经费-2017年投入1000万，实际完成100%。
2、产出-数量目标-建设美丽乡村村庄数量-建设8个乡镇19个村，实际完成100%。
3、效益-服务对象满意度目标-群众满意度90%以上，实际达到96%以上。
(三)项目实施过程中存在的问题和改进建议
1、存在问题
？资金缺口较大。美丽乡村建设涉及面广，工作量大，建设标准高、要求严，无论是基础建设、绿化种植，还是环境整治，都需要投入大量的人力、物力、财力，各村庄集体经济普遍较弱，基本都面临资金困难的问题。特别是今年美丽乡村建设检查验收标准提高，省、市补助资金缩减，资金缺口进一步扩大，在一定程度上增加了美丽乡村建设整治难度。
？部分重要节点整治尚未完工，长效机制有待完善。村民整体意识有待提高，长效整治和管理机制不够完善，造成环境整治工作反复较大。
2、改进建议
一是加大力度，全力推进。针对部分村庄存在问题，进行重点整治，调整建设思路，按照省宜居办美丽乡村建设的验收标准，加大环境综合整治力度，加班加点推进项目进度，重点做好“污水有效治理”、“垃圾有效处理”和“5户以上裸房整治示范带动”等三项“一票否决”工作，确保完成美丽乡村建设任务。
二是建立机制，保持长效。建立健全长效机制，坚持日常巡查和专项治理相结合的办法，形成制度化、常态化、长效化的工作机制，实现“生态宜居”的总体目标。
三是查缺补漏，总结提升。逐项对照，及时发现问题补缺补漏，完善总结提升，并督促各项目业主对档案作进一步细致地梳理、归档，确保项目建设资料的完整性。
（四）项目实施过程中存在的问题和改进建议
1、投入类共性指标分值18分，得分18分，其中：
（1）时效情况-目标完成率
评分标准：分值6分，目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。
实际情况：目标完成率=3个/3个=100%
得分:6×100%=6分
(2) 支出情况-预算执行率
评分标准：分值6分，预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。
实际情况: 预算执行率=1000万元/1000万元×100%=100%
得分:6×100%=6分
(3) 支出情况-资金使用率
评分标准：分值6分，资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。
实际情况: 资金使用率=1000万元/1000万元×100%=100%
得分:6×100%=6分
2、过程管理类共性指标分值46分，得分33.4分，其中：
（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障
评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。
实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为叶春副局长；成立了评价工作组，工作组成员均为正科级以上。
得分：3+3=6分
（2）绩效管理-目标编制数量
评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。
实际情况：期初编制了3个绩效目标。
得分：3×0.3=0.9分
（3）绩效管理-目标个性化程度
评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。
实际情况: 期初编制了2个反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标。
得分：2×0.5=1分
（4）绩效管理-目标全面程度
评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类3种目标，得分为3×5/10=1.5分）
实际情况: 期初编制了三类3种目标。
得分：3×5/10=1.5分
（5）绩效管理-目标完成质量
评分标准：本指标6分，目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。
实际情况：目标完成质量=(100%+100%+106.67%)/3=102.23%
得分：6×102.23%=6分
（6）绩效管理-预算执行监控情况
评分标准：本指标7分，①项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。 ②项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。
实际情况：项目单位按要求填报监控表和监控报告，列入财政重点监控名单。
得分：7分
（7）项目管理-项目管理制度健全性
评分标准：本指标2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。
实际情况：项目单位制定了《闽清县住建局财务科工作管理制度》等文件。
得分：2分
（8）项目管理-项目管理制度执行有效性
评分标准：本指标2分，项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。
实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。
得分：2分
（9）项目管理-财务管理制度健全性
评分标准：本指标2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。
实际情况：项目单位制定了《闽清县人民政府办公室关于印发闽清县美丽乡村建设专项资金管理暂行办法的通知》等文件。
得分：2分
（10）项目管理-财务管理制度执行有效性
评分标准：本指标2分，资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。
实际情况：项目资金使用符合相关财务制度。
得分：2分
（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况
评分标准：本指标3分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。
实际情况：项目被福州市审计局列入审计对象，检查有披露项目存在问题的，已全部整改到位。
得分：3分
（12）项目管理-业务部门自查情况
评分标准：本指标3分，业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。
实际情况：未对项目开展自查。
得分：0分
3、绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：
（1）产出数量-建设项目数量
评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值174个（期初绩效目标值：0个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：本年度完成174个项目。
得分：6分
（2）产出数量-建设美丽乡村村庄数量
评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值8个乡镇19个村（期初绩效目标值：8个乡镇19个村）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：本年度完成8个乡镇19个村建设。
得分：6分
（3）产出质量-以奖代补下拨资金与《2017年福州市“千村整治、百村示范”美丽乡村建设工程村庄名单的通知》吻合度
本指标 6 分。实际完成值优于预设值100%（期初绩效目标值：0）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：下拨资金与名单吻合。
得分：6分
（4）社会效益-建成项目惠及村民
评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 13896人 （期初绩效目标值：0）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：建成项目惠及村民13896人。
得分：6分
（5）可持续效益-建成项目通过上级部门核验情况（通过核验项目/建成项目）
评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100% （期初绩效目标值：0）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：福州市宜居环境建设指挥部对我县美丽乡村进行考评并通过验收。
得分：6分
（6）服务对象满意度-群众满意度
评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值90% （期初绩效目标值：90%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：村民满意度调查表汇总满意度到达96%。
得分：6分
三、其他需要说明的事项
1.本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。
2017年洁源城市生活垃圾无害化处理公司
运营管理经费绩效评价自评报告
一、项目总体情况
闽清县生活垃圾无害化处理场工程由闽清县洁源城市生活垃圾无害化处理有限公司投资建设，位于闽清县白樟镇云渡村北坑炉（经度：118.82043，纬度26.19479），工程选用卫生填埋法处置城市生活垃圾，用总面积约16.72hm2，其中填埋区库容为124.09万m3。工程建设内容包括卫生填埋场场区工程、进场道路及尾水排放管等辅助工程，工程总投资为4984.30万元。工程服务范围为闽清县城（包括梅城镇、梅溪镇和云龙乡）以及与填埋场距离30km范围内的7个建制乡镇中心镇区（白樟镇、金沙镇、白中镇、池园镇、坂东镇、三溪乡、塔庄镇）。本工程分三期建设，分别于2010年（一期）、2014年（二期）、2020年（三期）建设。本项目于2010年2月12日取得《福州市环境保护局关于闽清县生活垃圾无害化处理场工程环境影响报告书的审批意见（榕环保[2010]64号》，于2011上9月20日完成一期工程验收。二期工程于2017年8月开始施工，2017年10月完成建设，于2018年1月5日完成验收。
目前一期填埋库容已基本饱和，二期工程已完成建设，二期填埋场库容为31.78万m3，服务年限为8年，填埋库区采用卫生填埋工艺，库区GCL层+1.5mmHDPE膜符合防渗结构，并在填埋过程中采用分区分单元的作业模式。垃圾填埋场二期工程与一期工程公用工程包括垃圾坝、158m-165m防渗系统、渗滤液导排系统、地下水导排系统、标高165m的锚固平台和范围内的导气石笼、库区排水、场外截洪、监测井、消防系统、防火与防护隔离措施等，且已于一期工程完工。
二、项目绩效自评结论
（一）项目绩效自评得分及等级
项目绩效评价得分84.92分，评价结果为良好。
（二）项目期初绩效目标实现情况分析
本项目期初设置了4个绩效目标，实际完成4个，具体情况如下：
1. 投入-成本目标-投入经费-2017年投入运营经费180万，实际完成率180万；
2. 产出-数量目标-垃圾处理量-2017年城区垃圾处理量30665吨/年，农村垃圾处理量6464吨/年，渗滤液处理量15045吨/年，处理率100%；
3. 产出-质量目标-垃圾无害化处理效果-2017年达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准，完成率100%；
4. 效益-服务对象满意度目标-群众满意度-2017年90%以上，完成率90%以上。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议
1、存在问题。
(1)垃圾填埋场作为垃圾处理公益设施，承担对我县城区及有转运站的各乡镇生活垃圾进行卫生填埋无害化处理，主要体现的是环境效益和社会效益，项目本身没有经济效益，必须通过财政补贴的形式才能维持运营。通过对我市垃圾场多年运营情况来看，项目运行正常，基本达到了设计规划的目标，由于垃圾量逐年增加，都需要投入大量的人力、物力、财力，导致运行运行经费的资金缺口，资金不能及时到位，到年底都面临资金困难的问题。
(2)目前县农村生活垃圾由于未进行无害化处理，对周围环境已造成一定程度的污染。因此，解决县农村生活垃圾的处理和处置问题已迫在眉睫。
2、改进建议。
(1)希望资金能够及时到位，保证项目资金的有效使用。(2)本项目建成后，能解决一定时期内县农村生活垃圾的消纳和无害化处理问题，但未能完全解决县生活垃圾的处理系统特别是收运系统存在的全部问题。因此建议应对县农村生活垃圾的收集、转运设施、生活垃圾的近、远期处理方案及综合利用问题提出系统的规划设想，以指导县环卫工程分期分步建设。
（三）绩效自评指标得分具体分析
1. 投入类共性指标分值18分，得分18分，其中：
（1）时效情况-目标完成率
评分标准:分值6分，目标完成率A=目标实际数量/期初目标编制数量，得分为6×A。
实际情况：目标完成率=6个/6个=100%
得分：6×100%=6分
(2)支出情况-预算执行率
评分标准：分值6分，预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100时得6分，B<100%时得分为6×B。
实际情况：预算执行率=180万元/180万元×100%=100%
得分：6×100%=6分
(3)支出情况-资金使用率
评分标准：分值6分，资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。
实际情况 ：资金使用率=180万元/180万元×100%=100%
得分：6×100%=6分
2. 过程管理类共性指标分值46分，得分31.52分，其中：
（1）绩效管理-预算管理组织保障
评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。
实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为叶春局长；成立了评价工作组，工作组成员均为正科级以上。
得分：3+3=6分
（2）绩效管理-目标编制数量
评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。
实际情况：期初编制了3个绩效目标。
得分：4×0.3=1.2分
（3）绩效管理-目标个性化程度
评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。
实际情况: 期初编制了3个反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标。
得分：3×0.5=1.5分
（4）绩效管理-目标全面程度
评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类3种目标，得分为3×5/10=1.5分）
实际情况: 期初编制了三类4种目标。
得分：4×5/10=2.0分
（5）绩效管理-目标完成质量
评分标准：本指标6分，目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。
实际情况：目标完成质量=(100%+100%+100%+90%)/4=97.5%
得分：6×97.5%=5.85分
（6）绩效管理-预算执行监控情况
评分标准：本指标7分，①项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。 ②项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。
实际情况：项目单位按要求填报监控表和监控报告，列入财政重点监控名单。
得分：7分
（7）项目管理-项目管理制度健全性
评分标准：本指标2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。
实际情况：项目单位制定了管理制度。
得分：2分
（8）项目管理-项目管理制度执行有效性
评分标准：本指标2分，项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。
实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。
得分：2分
（9）项目管理-财务管理制度健全性
评分标准：本指标2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。
实际情况：项目单位制定了资金管理办法。
得分：2分
（10）项目管理-财务管理制度执行有效性
评分标准：本指标2分，资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。
实际情况：项目资金使用符合相关财务制度。
得分：2分
（11）项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况
评分标准：本指标3分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。
实际情况：项目被财政、审计及上级业务主管部门列入审计对象，检查有披露项目存在问题的，已全部整改到位，但相关审计部门未出具审计报告。
得分：0分
（12）项目管理-业务部门自查情况
评分标准：本指标3分，业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。
实际情况：未对项目开展自查。
得分：0分
3、绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中：
（1）产出数量-垃圾处理量
评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值2017年城区垃圾处理量30665吨/年，农村垃圾处理量6464吨/年，渗滤液处理量15045吨/年（期初绩效目标值：2017年城区垃圾处理量30665吨/年，农村垃圾处理量6464吨/年，渗滤液处理量15045吨/年）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：本年度完成全县垃圾收集量达到100%。
得分：6分
（2）产出质量-生活垃圾无害化处理率
评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值生活垃圾无害化处理率（生活垃圾无害化处理量/生活垃圾产生量×100%）（期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：本年度完成垃圾处理量达到100%。
得分：6分
（3）产出质量-垃圾无害化处理效果
本指标 6 分。实际完成值优于预设值2017年达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准（期初绩效目标值：2017年达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：渗滤液处理达到国家（GB16889-2008）标准值。
得分：6分
（4）社会效益-受益人口数量
评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值32万人 （期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：收集处理全县生活垃圾，建成项目惠及全县人口32万人。
得分：6分
（5）可持续效益-故障修复率（修复故障数/报修故障数）
评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100% （期初绩效目标值： ）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：垃圾填埋场区大机械长期在高强酸度的环境下作业，设备故障修复率达100%。
得分：6分
（6）服务对象满意度-群众满意度
评分标准：本指标6分。实际完成值优于预设值90% （期初绩效目标值：90%以上）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：村民满意度调查表汇总满意度到达90%。
得分：6分
三、其他需要说明的事项
无其他说明事项。
2018年度园林园区卫生及苗木养护
管理经费绩效评价自评报告
一、项目总体情况
十九大的胜利召开进一步明确了“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”的绿色崛起方针，闽清县园林所严格按照习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的指示要求及县委县政府绿色发展战略部署，扎实做好各项园林工作。
近年来，在县委、县政府的正确领导下，在上级机关的关心支持和相关部门的积极配合下，我县园林园区卫生及苗木养护管理工作坚持以规划为指导，构筑多层次、多功能的绿地系统，结合四周山体，建设一环一腹、四心多线绿地系统。充分利用县城的绿色生态基质，以梅溪为绿化、美化发展的主轴线，结合水系两侧滨水地带规划生态滨水开敞空间，形成贯穿整个城区的一条绿水纽带。新建了江滨生态公园，提升改造溪滨公园、梅城森林公园、乃裳广场等公园绿地，进一步改善了我县宜居环境。以县城外环线为基础，结合城区道路沿线绿地的建设，形成环绕城区的绿色生态环廊。采用速生树种与慢生树种相结合、常绿树种与落叶树种相结合，乡土树种为主、外来树种为辅的方式，实现植物多样化。坚持以乔木为主，乔、灌、花、草合理搭配的原则，将绿色纳入美学之中的思想贯穿整个园林绿化建设，因地制宜，打造出层次分明、线条流畅、色彩搭配自然的地方特色。
本项目2018年度预算“一上”申报数300万元，“二下”批复数185.75万元，当年实际到位185.75万元，支出185.75万元。截止到2018年年底，我县建城区绿地面积约268顷，公园绿地面积约96.29公顷，规范化养护公共绿地养护面积约460324㎡，较上年增加234298㎡，增长面积达到原计划的117.15%，三级以上养护比例达到90.2%。
城市中比较常见的公共场所之一就是园林，园林园区卫生及苗木养护管理的实施不仅能为城市居民提供良好的生活环境，促进人与自然和谐相处，还能进一步提高其人文价值，加强市民对家乡的归属感，还能够从整体上提高我县的整体形象。为了提高城市的整体水平环境质量，必须保证园林的环境优势。
二、项目绩效评价结论
（一）项目绩效自评得分及等级
项目绩效评价得分81.36分，等级为良。
（二）项目期初绩效目标实现情况分析
本项目期初设置绩效目标5个，实际完成3个，具体情况如下：
1.投入-成本目标-投入经费-300万元，实际完成185.79万元，未完成目标的原因是部分绿地由施工单位养管，未按预期移交，同时绿地增长面积未达到预期目标，所需资金减少。
2.产出-数量目标-园林园区卫生及苗木养护面积-2018年50万㎡，实际完成46.03万㎡。
3.产出-数量目标-园林园区卫生及苗木养护管理时间-12个月，实际养管12个月。
4. 产出-质量目标-园林园区卫生、园林苗木养护管理效果-绿地整洁，苗木外形优美，长势良好，实际效果达到预期。
5．效益-服务对象满意度目标-群众满意度90%以上，实际完成95.08%。
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议
1.存在问题
（1）编制2018年度预算时未考虑绿地移交手续办理时间问题，部分绿地未能按预计时间移交，致使预算编制过高。
（2）近年来绿化养管水平提升明显，但养管人员素质及技术水平与群众期望值还有一定差距。
2.改进建议
（1）进一步加强年初预算编制的合理性，提高预算编报准确率。同时简化绿地移交办理手续，提高绿化养管质量。
（2）加强养管人员素质培养，通过多种形式提升养管人员素质，进一步提升群众满意度。
（四）绩效评价指标得分具体分析
1.投入类共性指标分值18分，得分13.32分，其中：
（1）时效情况-目标完成率
评分标准：分值6分，目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。
实际情况：目标完成率=3个/5个=60%。
得分：6×60%=3.6分。
（2）支出情况-预算执行率，评分标准：分值6分，预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，得分为6×B。
实际情况：目标完成率=185.79万元/300万元=61.93%。
得分：6×61.93%=3.72分。
（3）支出情况-资金使用率，评分标准：分值6分，资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。
实际情况：目标完成率=185.79万元/185.79万元=100%。
得分：6×100%=6分。
2.过程管理类共性指标分值46分，得分32.52分，其中：
（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障
评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。
实际情况；成立了以刘子文局长为组长的预算绩效管理领导小组，成立了评价工作组，工作组成员均为正科以上或具备中级职称。
得分：3+3=6分。
（2）绩效管理-目标编制数量
评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分。
实际情况：期初编制5个绩效目标。
得分：5×0.3=1.5分。
（3）绩效管理-目标个性化程度
评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分。
实际情况：期初编制4个产出与效益类目标。
得分：4×0.5=2分。
（4）绩效管理-目标全面程度
评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分。
实际情况：期初编制三类5种目标。
得分：5/10×5=2.5分。
（5）绩效管理-目标完成质量
评分标准：分值6分，本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。
实际情况：目标完成质量=（61.93%+92.06%+100%+100%+105.64%）/5=91.93%。
得分：6×91.93%=5.52分。
（6）绩效管理-预算执行监控情况-
评分标准：分值5分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。
实际情况：预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。
得分：5分
（7）绩效管理-预算执行监控情况
评分标准：分值2分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。
实际情况：未列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告
得分：0分
(8) 项目管理-项目管理制度健全性
评分标准：分值2分, 项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。
实际情况：项目单位独立制定了《闽清县城市绿地养护管理办法》、《闽清县园林绿化养护卫生管理承包管理办法》、《园林器械药物管理制度》、及《园林洒水喷药车及驾驶员管理制度》等项目相关管理制度。
得分：2分
(9) 项目管理-项目管理制度执行有效性
评分标准：分值2分, 项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分
实际情况：项目管理符合《闽清县城市绿地养护管理办法》、《闽清县园林绿化养护卫生管理承包管理办法》、《园林器械药物管理制度》、及《园林洒水喷药车及驾驶员管理制度》等相关项目管理制度
得分：2分
(10) 项目管理-财务管理制度健全性
评分标准：分值2分, 项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。
实际情况：项目单位会同其他单位共同制定《闽清县住建局财务科工作管理制度》。
得分：2分
(11) 项目管理-财务管理制度执行有效性
评分标准：分值2分, 资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。
实际情况：资金管理符合《闽清县住建局财务科工作管理制度》。
得分：2分
(12) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况
评分标准：分值3分, 项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。
实际情况：项目未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。
得分：0分
(13) 项目管理-业务部门自查情况
评分标准：分值3分,业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。
实际情况： 业务部门对项目开展自查，自查发现2个问题并进行整改。
得分：2分
3.绩效自评个性指标分值36分，得分35.52分，其中：
（1）产出与效益-产出数量-园林园区卫生及苗木养护面积
评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值50万平方米（期初绩效目标值： 50万平方米）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：实际养管面积460324㎡。
得分：46.0324万㎡/50万㎡×100%×6=5.52分。
（2）产出与效益-产出数量-园林园区卫生及苗木养护时间
评分标准：本指标6分。实际完成值优于或达到预设值 12个月（期初绩效目标值：12个月）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：12个月
得分为：12/12×6=6分。
（3）产出与效益-产出质量-园林园区卫生及苗木养护三级以上养护比例。
评分标准：本指标6分。实际完成值优于或达到预设值 85%（期初绩效目标值：）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：达到三级以上养护标准的养管面积415224㎡，占总养管面积的415224/460324*100%==90.2%
得分：90.2%＞预设值85%，得6分。
（4）社会效益-园林园区卫生及苗木养护受益人口
评分标准：本指标6分。实际完成值优于或达到预设值 6.58万人（期初绩效目标值：6.58万人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：受益人口6.58万人
得分：6.58万人=预设值6.58万人，得6分。
（5）可持续效益-园林园区卫生及苗木养护面积增加面积
评分标准：本指标6分。实际完成值优于或达到预设值20万平方米（期初绩效目标值：20万平方米）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：园林园区卫生及苗木养护面积增加面积为23.4298万㎡。
得分：20.4298万㎡＞20万㎡，得6分。
（6）服务对象满意度-园林园区卫生及苗木养护群众满意度
评分标准：本指标 6 分。实际完成值优于或达到预设值90%（期初绩效目标值：90%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。
实际情况：根据园林绿化养管满意率调查表统计，服务对象满意度达到95.08%。
得分：95.08%＞期初目标90%，得6分。
三、其他需要说明的事项
1.本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年住建部门(含下属单位）年初结转和结余29378.73万元，本年收入22833.46万元，本年支出27807.08万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余25645.67万元。
（一）2018年收入24050.25万元，比上年决算数减少3910.44万元，减少14.41％，具体情况如下：
1.财政拨款收入22833.46万元，其中政府性基金5621.93万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入23.36万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入1193.42万元。
（二）2018年支出27807.08万元，比2017年决算数增加11058.7万元，增长68.08％，具体情况如下：
1.基本支出1050.76万元。其中，人员支出830.30万元，公用支出162.56万元。
2.项目支出26756.33万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出19196.14万元，比上年决算数增加10532.67万元，增长130.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）小学教育42.89万元，较上年决算数增加42.89万元，增长100%。主要原因是城关小学屋顶绿化景观工程尾款。
（二）自然灾害灾后重建补助209.2万元，较上年决算数增加145.29万元，上升227.33 %。主要原因是灾后重建项目基本完成。
（三）其他环境保护管理事务支出48.40万元，较上年决算数增加48.40万元，上升100%。主要原因是县环卫一体化项目前期编制费及评估费。
（四）水体222.37万元，较上年决算数增加216.6万元，上升375.39%。主要原因是调整预算项目。
（五）农村环境保护600万元，较上年决算数增加600万元，上升100%。主要原因是村庄污水处理三格化粪池新建改造补助资金。
（六）其他污染减排支出31.53万元，较上年决算数增加31.53万元，上升100%。主要原因是调整预算项目。
（七）其他节能环保支出8.04万元，较上年决算数增加8.04万元，上升100%。主要原因是调整预算项目。
（八）行政运行191.49万元，较上年决算数增加1.68万元，增长0.89%。主要原因是人员变动增加经费。
（九）其他城乡社区管理事务支出52.40万元，较上年决算数减少10.33万元，下降16.47%。主要原因是调整预算项目。
（十）城乡社区规划与管理1407.48万元，较上年决算数减少823.83万元，下降36.92 %。主要原因是调整预算项目。
（十一）其他城乡社区公共设施支出62.91万元，较上年决算数减少225.61万元，下降78.20%。主要原因是调整预算项目。
（十二）城乡社区环境卫生6149.08万元，较上年决算数增加6013.99万元，增长445.18%。主要原因是2018年村庄三格化粪池新建改造市级补助资金、2018年美丽乡村试点村建设县级配套补助资金等项目。
（十三）其他城乡社区支出1970.54万元，较上年决算数增加493.86万元，增长33.45%。主要原因是调整预算项目。
（十四）其他支持中小企业发展和管理支出3851.08万元，较上年决算数增加2401.06万元，165.59%。主要原因是建筑企业扶持奖励金变动（总现2017年、补发2014-2016年县建筑业发展奖励金）。
（十五）其他国土海洋气象等2050万元，较上年决算数增加2050万元，增长100%。主要原因是闽江流域山水林田湖草生态保护修复工程中央基础奖补资金。
（十六）农村危房改造334.34万元，较上年决算数减少29.88万元，下降8.20 %。主要原因是2018年农村危房改造农户减少。
（十七）购房补贴17.27万元，较上年决算数增加17.27万元，增长100%。主要原因是争对1997年以前购房补贴。
（十八）其他支出17.51万元，较上年决算数减少323.58万元，下降94.87%。主要原因是调整预算项目。
（十九）事业运行96.45万元，较上年决算数减少10万元，下降29.66%。主要原因是减少办公经费开支及科目调整。
（二十）城管执法386.69万元，较上年决算数增加9.51万元，增长2.52%。主要原因是工资调整，工作增加。
（二十一）建设市场管理与监督44.26万元，较上年决算数减少10.01万元，下降18.44%。主要原因是人员减少。
（二十二）其他保障性安居工程支出15万元，较上年决算数减少19万元，下降56.40%。主要原因是此科目专项资金去年已完成大部分。
（二十三）公有住房建设和维修改造支出0.03万元，较上年决算数减少4.74万元，下降13.97%。主要原因是支出安排此项科目，正常波动。
三、政府性基金支出决算情况说明
2018年度政府性基金支出6240.16万元，比上年决算数增加427.14万元，增长7.35%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）土地开发支出5067.88万元，较上年决算数增加1563.83万元，上升44.63 %。主要原因是调整预算项目。
（二）城市建设支出1.43万元，较上年决算数减少0.86万元，下降37.55%。主要原因是调整预算项目。
（三）支付破产或改制企业职工安置费0.36万元，较上年决算数减少2.46万元，下降87.23%。主要原因是调整预算项目。
（四）其他国有土地使用权出让收入安排的支出599.40万元，较上年决算数减少789.77万元，下降56.85%要原因是调整预算项目。
（五）土地开发支出7.36万元，较上年决算数增加7.36万元，增长100%。主要原因是福建闽清水务公司7宗地块违约金。
（六）城市公共设施71.12万元，较上年决算数增加70.75万元，增长191.22%。主要原因是调整预算项目。
（七）城市环境卫生215.63万元，较上年决算数增加70.48万元，增长48.56%。主要原因是公园、广场绿地管护经费变动。
（八）其他城市基础设施配套费安排的支出71.20万元，较上年决算数减少107.11万元，下降60.07%。主要原因是市政建设业务经费减少。
（九）污水处理设施建设和运营205.78万元，较上年决算数增加13.45万元，上升6.99 %。主要原因是城区污水处理厂处理污水量变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出992.86万元，其中：
（一）人员经费830.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费162.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款4.78万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2.36万元。较上年决算数增长223%，其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.39万元，主要是增加公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。
（三）公务接待费2.39万元。较上年决算数增长239%，主要是增加公务等方面的接待活动，累计接待30批次、接待总人数350人。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,共对2017年度4个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金1517.48万元。
共对2018年度4个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金1198.94万元；4个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金1198.94万元。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费
（二）政府采购情况
本部门2018年度政府采购支出总额42.06万元，其中：政府采购货物支出24.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.88万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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各省(市)政府网站
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设区市政府网站
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县（市、区）政府网站
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本县网站
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