目　　录

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门主要工作任务

　　四、预算收支总体情况

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　九、其他重要事项说明

　　十、名词解释

　　十一、附表

　　2018年部门预算经县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　县爱国卫生运动委员会办公室部门的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省、市爱国卫生工作的法规、规章以及各项方针、政策、拟订全县爱国卫生工作规划、目标和有关规章制度，并组织实施。

　　（二）组织协调各委员部门和各社会团体的爱国卫生工作；开展爱国卫生监督、检查评比和效果评价。

　　（三）组织实施全县农村改水、改厕规划，开展以改水改厕为重点，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作。（四）组织协调开展创建“卫生城市”、“卫生县城”活动；组织开展创建卫生乡(镇)、卫生村、卫生社区活动。

　　（五）负责组织全县“除四害”活动，制订“除四害”规划，督促检查年度目标的落实，组织考核、评比、验收、做好除四害消毒药械的管理，做好村居有关人员除四害培训工作。

　　（六）开展爱国卫生宣传和健康教育活动，普及卫生科学知识，提高群众的自我保健能力。

　　（七）完成县委、县政府和省、市、县爱卫会交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成

　　县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，根据县委、县政府工作部署，针对目前存在的问题，认真查找工作差距，开拓思路，勇于创新，努力完成爱国卫生各项工作。

　　一是在城区以创建省级文明县城为契机，完善长效管理机制，加强督查，大力开展城乡除四害防病工作，力争创建省级灭鼠先进县。每年创建2－3个市级卫生村，争取2－3个以上美丽乡村示范村，达到省级卫生村标准，力争创成省级卫生县城。二是在农村扎实开展重灾区的镇、村改厕摸底工作。加强农村改厕技术指导，进一步完善对农村改厕工作的指导及评估机制，积极推进农村改厕后的使用、管理工作，完成省、市爱卫办下达的重大公共卫生服务农村改厕项目任务。三是以开展创建省级文明县城为契机，积极开展创建卫生城镇，卫生村活动，进一步推进农村环境卫生综合整治工作。四是深入开展城乡病媒生物防治工作，按照上级部门工作安排，2018年进行2-3次统一灭鼠、灭蝇消杀工作，1-2次室内统一烟熏灭蟑、灭蚊活动。五是加强基础设施建设，提高管理水平，逐条对照创建标准，组织自查和专项整治活动，扎实推进各项卫生创建工作，不断健全和完善长效管理机制，为建设社会主义新农村打下良好的基础。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,闽清县爱国卫生运动委员会办公室部门收入预算为29.34万元，比上年减少13.38万元，主要原因是在职人员减少。其中：一般公共预算拨款29.34万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算29.34万元，比上年减少13.38万元，其中：人员支出16.84万元，对个人和家庭补助支出2.77万元，公用支出1.55万元，项目支出12.50万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2018年度一般公共预算拨款支出29.34万元，比上年减少13.38万元，主要原因是人员减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行（医疗卫生管理事务）[2100101] 16.84万元。主要用于在职人员工资、社会保障性、日常公用等支出。

　　（二）其他公共卫生支出[2100499] 12.50万元。主要用于除四害、改厕配套等支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　闽清县爱卫办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2018年度财政拨款基本支出16.84万元，其中：

　　（一）人员经费15.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费1.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费　　2018年预算安排0万元。

　　（二）公务接待费　　2018年预算安排0.5万元。主要用于上级省、市爱卫办调研、工作指导、检查等方面的接待活动。与上年相比持平。

　　（三）公务用车购置及运行费　　2018年预算安排0万元。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年闽清县爱国卫生运动委员会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1.55万元，比2017年减少1.4万元，主要原因是人员减少。

　　（二）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额0元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年底，县爱卫办本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年闽清县爱国卫生运动委员会办公室部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金10万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、附表

　　3-1  2018年度收支预算总表

　　3-2  2018年度收入预算总表

　　3-3  2018年度支出预算总表

　　3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

　　3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

　　3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

　　3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

　　3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

　　3-12 2018年度专项资金绩效目标表