目录
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务
四、预算收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出情况
六、政府性基金预算拨款支出情况
七、财政拨款预算基本支出情况
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
十一、附表
2019年县级部门预算经十七届人民代表大会第三次会议审议批准,按照《闽清县财政局关于下达2019年县本级部门预算的通知》(梅财预〔2019〕24号)文件要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
闽清县工业和信息化局的主要职责是:是全县工业经济运行宏观调控工作的行政部门,具有对全县工业经济的指导调控,监测分析、协调服务的职能。主要职责是对全县工贸企业进行宏观调控、协调指导和对重点支农产品、重要工业品、重要生产资料等的调控管理,帮助指导全县工贸企业进行技术创新、节能降耗、转型升级、安全生产、电子商务等各项事宜,突出抓工业经济、商贸流通、外经外贸、电子商务、国资管理、支前、商务综合执法等各项工作,当好县委、县政府的参谋助手,促进全县经济平稳、较快发展。
二、部门预算单位构成
闽清县工业和信息化局包括11个机关行政科室及3个全额拨款下属单位和2个自收自支事业单位,以下是行政、事业单位编制情况。
单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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闽清县工业和信息化局
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行政
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16
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14
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闽清县菜篮子工程服务中心
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事业全额拨款
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5
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5
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闽清县招商服务中心
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事业全额拨款
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5
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5
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闽清县商务综合行政执法大队
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事业全额拨款
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5
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5
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支前办
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行政
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0
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0
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三、部门主要工作任务
2019年,闽清县工业和信息化局主要任务是:突出抓经济运行调度、抓项目落实,不断增强经济发展后劲;突出抓技术创新、调结构,加快发展方式转变;突出抓对外经贸、抓商贸流通市场保障;突出抓国有资产管理、电子商务、支前工作、招商引资工作,努力促进全县经济跨越发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
1.抓运行调度。
2.抓项目落实。
3.抓节能降耗循环经济。
4.切实抓好安全生产工作。
5.抓企业扶持政策注重实效。
6.抓技术创新。
7.抓对外经贸。
8.抓商贸流通工作。
9.抓好支前办相关工作。
10.抓国资工作,进一步盘活国有工业资产。
11.抓好电子商务政策扶持等工作。
12.抓商务综合执法工作。
13.抓自身建设。
14、抓招商引资工作。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 闽清县工业和信息化局收入预算为993.33万元,比上年减少25.58万元,主要原因是人员变动和项目政策补助资金与2018年不同。其中:一般公共预算拨款612.33万元,基金预算财政拨款339.6万元,财政专户拨款26.4万元,其他收入0万元,单位结转结余资金15万元。相应安排支出993.33万元,比上年减少25.58万元,其中:人员支出404.75万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出39.98万元,项目支出548.60万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出718.19万元(其中招商引资15万元是上年结转),比上年增加126.46万元,主要原因是增加了下属单位招商服务中心和商务综合执法大队,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)行政运行(商贸事务)359.2万元(含市场服务中心),比2018年增加48.12万元,主要原因是人员调资,主要用于人员经费及开展专项工作的商品和服务支出。
(二)事业运行(商贸事务)80.99万元,比2018年增加39.34万元,主要原因是增加了下属单位商务综合执法大队。主要用于人员经费及开展专项工作的商品和服务支出。
(三)招商引资56万元,是2019年新增,2018年是单独公开,主要用于人员经费及开展专项工作的商品和服务支出。
(四)国内贸易管理50万元,与2018年持平,主要用于电子商务专项开支。
(五)其他支持中小企业发展和管理支出150万元,为扶持奖励2018年新增入库的25家限上商贸企业和规模以上其他营利性服务业企业等,实现县委、县政府提出的社零总额和服务业增加值指标增长的目标。
(六)其他国防支出2万元,与2018年持平。主要用于组织协调有关部门做好支前工作办公经费及物资保障费用。
(七)12312、执法等工作经费5万元,与2018年持平,主要用于人员经费及开展专项工作的商品和服务支出。
(八)省级利用外资15万元,是2018年的结转资金,主要用于招商引资经费。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2019年度政府性基金支出339.6万元,比2018年减少5万元,主要原因是破产企业职工安置费、抚恤金等变化,主要用于下属国有企业留守人员、退休人员、遗属人员抚恤金,职工死亡一次性补助费及办公经费等。
七、财政拨款预算基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出444.73万元,其中:
(一)人员经费404.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费39.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排5万元。主要用于工信局预备因公出国费用,与上年预算持平。
(二)公务接待费
2019年预算安排3.5万元(含下属单位)。主要用于上级部门下乡调研工业企业、指导企业技改、视察蔬菜副食品基地等方面的接待活动。与上年预算持平。
(三)公务用车购置及运行费
2019年公务用车运行费预算2万元。比上年减少了2万元。公务用车购置费0万元,原因是2018年工信局(本级)有两辆车,下属单位商务综合行政执法大队的一辆车是独立做公开;2019年工信局(本级)两辆车被机关事务中心收回,现在公开的是下属单位商务综合行政执法大队的一辆车,费用为2万元。
九、其他重要事项说明
1、机关运行经费
2019年闽清县工业和信息化局(含支前办,商务综合行政执法大队、招商服务中心、菜篮子工程服务中心,不含自收自支单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出39.98万元,比2018年减少3.02万元,主要原因是压缩机关运行管理经费。
2、政府采购情况
2019年工业和信息化局政府采购预算总额36.68万元(含下属招商服务中心和商务执法大队),政府购买服务项目采购预算额32万元(含电商办)。
3、国有资产占用使用情况
截至2019年底,工信局本级没有车辆,下属单位商务综合行政执法大队有1辆车,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、绩效目标设置情况
2019年工业和信息化局共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金539.6万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:3-1 2019年度收支预算总表
3-2 2019年度收入预算总表
3-3 2019年度支出预算总表
3-4 2019年度财政拨款收支预算总表
3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表
3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录
3-11 2019年度部门业务费绩效目标表
3-12 2019年度专项资金绩效目标表
闽清县工信局2019年支出项目绩效目标申报
闽清县工业和信息化局
2019年2月3日