目录

一、部门主要职责 　　

二、部门预算单位构成 

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况  

七、财政拨款预算基本支出情况  

八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

九、其他重要事项说明  

十、名词解释 

十一、附表

2019年部门预算经县第十七届人大四次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　一、部门主要职责 

　　中共闽清县纪律检查委员会的职责：监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。 

　　闽清县监察委员会职责:监督、调查、处置，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。 

　　二、部门预算单位构成 

　　中共闽清县纪委、闽清县监委合署办公，内设12个机关行政部室，即办公室、组织和宣传部（干部监督室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室；下属事业单位1个，即：闽清县纪委清风基地；部门预算含县委巡察机构，即：巡察办、县委第一巡察组、县委第二巡察组。其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作任务 

　　2019年，县纪委监委主要任务是：  

　　以党的政治建设为统领，把“两个维护”贯穿于纪检监察工作全过程、各方面；从坚持政治原则、严明政治纪律的高度，深入开展形式主义、官僚主义集中整治；以改革创新激发内生动力，在新起点上把纪检监察体制改革引向深入；聚焦监督这一基本职责、第一职责，做到监督常在、形成常态；坚持发现问题与整改落实并重，巩固深化发展巡察工作；巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，有力削减存量、有效遏制增量；持续整治群众身边的腐败和作风问题，着力解决群众痛点、难点、焦点问题；建设高素质专业化队伍，履行好新时代纪检监察机关职责使命。 

　　四、预算收支总体情况 

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,县纪委监委收入预算为1468.35万元，比上年减少197.33万元。其中：一般公共预算拨款1468.35万元，相应安排支出预算1468.35万元，其中：人员支出600.04万元，对个人和家庭补助支出191.1万元，公用支出223.85万元，项目支出453.36万元。 

　　五、一般公共预算拨款支出情况 

　　2019年度一般公共预算拨款支出1468.35万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）2011101行政运行（纪检监察、巡察事务）1060.42万元。比2018年增加49.07万元，主要原因是人员增加使工资津补贴、定额公用经费等增加。 

　　（二）2011150事业运行（纪检监察事务）4.57万元。比较2018年增加1.52万元，主要因县纪委清风基地人员增加，增加事业编制人员的奖励性绩效工资支出。 

　　（三）2011102一般行政管理事务（纪检监察事务）203.36万元。比较2018年增加74.36万元，主要因办理纪检监察案件需要，办案经费增加，申请新购置车辆。 

　　（四）2011199其他纪检监察事务支出200万元，为巡察专项经费。 

　　六、政府性基金预算拨款支出情况 

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　七、财政拨款预算基本支出情况 

　　2019年度财政拨款基本支出1468.35万元，其中： 

　　（一）人员经费817.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）公用经费650.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　（一）因公出国（境）经费 

　　2019年预算安排0万元，比上年度减少3万元，主要是因为2019年度没有因公出国（境）工作安排。　  

　　（二）公务接待费 

　　2019年预算安排2.38万元，与上年度持平。主要用于执行公务或开展业务活动确需开支的必要费用。 

　　（三）公务用车购置及运行费 

　　2019年预算安排100万元，其中：公车运行费25万元，公车购置费75万元。与上年相比支出增加79.2万元，主要原因是:因监察体制改革工作需要，新购置执法执勤用车及新购置车运行费。 

　　九、其他重要事项说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2019年闽清县纪委监委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出185.45万元，比2018年增加16.45万元，主要原因是新增执法执勤车，车辆的运行费维护费增加，监督检查、查办案件任务增多，相关的办公费、差旅费增加。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年闽清县纪委监委政府采购预算总额125.36万元。主要用于购置办案办公设备。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2018年底，闽清县纪委监委共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2019年闽清县纪委监委共设置绩效目标5个，涉及财政拨款资金405万元。 2019年度闽清县纪委监委无专项资金。

　　十、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附表：3-1 2019年度收支预算总表 

　　   3-2 2019年度收入预算总表 

　　   3-3 2019年度支出预算总表 

　　    3-4 2019年度财政拨款收支预算总表 

　　    3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表 

　　   3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表 

　　   3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表 

　　   3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

　　   3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　    3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录 

　　    3-11 2019年度部门业务费绩效目标表 

　　    3-12 2019年度专项资金绩效目标表