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2019年度闽清县卫健局部门预算说明

来源: 闽清县      发布时间: 2019-02-08 09:15     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  
                    2019年度闽清县卫健局部门预算说明

 

2019年部门预算经省(市、县、区)第十七届人大第三次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

部门主要职责

卫健局部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生健康及中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生健康和中医药事业发展的政策规划并组织实施;统筹规划和协调全县卫生健康服务资源配置。

  (二)负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置;按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

负责妇幼保健的综合管理和监督,依法管理计划生育技术服务工作,组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

    推进医药卫生体制改革,推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革;鼓励和引导社会资本举办医疗机构;建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

    )负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理;拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策;组织实施全县医疗机构准入、校验和评审评价工作,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;依法规范医疗服务市场;指导平安医院建设。

负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施,组织开展相关监测、调查、评估;负责传染病防治监督工作;牵头协调全县公共场所控制吸烟工作。

   (七)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,卫健部门包括1个机关行政处(科)室及4个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

行政机关

11

9

卫生监督所

参公

9

6

疾病预防控制中心

事业

25

20

妇幼保健院

事业

41

33

卫生进修学校

事业

4

2

三、部门主要工作任务

2019年,卫健局部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的十九大和新时代党的卫生健康工作方针,认真贯彻落实县委、县政府的一系列决策部署,牢固树立“四个意识”,践行“两个维护”,全面加强党的领导,紧紧围绕“大卫生、大健康”这条主线,聚力抓重点、补短板、强弱项,深化“三医联动”改革,提升医疗卫生服务质量,预防控制重大疾病,积极应对人口老龄化,进一步调动医务人员积极性,稳步推进健康闽清建设,不断增强群众健康获得感,以优异的成绩庆祝中华人民共和国70华诞。重点做好四个方面工作:

(一)理念先行,立足一个转变从以治病为中心向健康为中心转变。

(二)目标导向,掌握两个抓手一是预防为主,关口前移。二是防治结合,强化监管。

(三)守正开新,用好三把钥匙一是发挥党建引领作用。二是发挥人才示范作用。三是发挥制度管理作用

(四)统筹安排,完成四项任务一是持续深化医药卫生体制改革。二是持续补齐医疗事业短板。三是实施健康扶贫攻坚。四是做好人口生育管理与服务工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,卫健局部门收入预算为3979.13万元,比上年减少14842.17万元,主要原因是减少了公立医院、乡镇卫生院的预算其中:一般公共预算拨款3158.13万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款524.5万元,其他收入296.5万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3979.13万元,比上年减少14842.17万元,其中:人员支出855.06万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出83.98万元,项目支出3040.09万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出3158.13万元,比上年减少6368.86万元,主要原因是减少了公立医院、乡镇卫生院的预算等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2100101(项级科目)285.44万元。主要用于卫健局人员经费、日常公用等支出。

   (二)2100102(项级科目)33万元。主要用于卫健局日常公用经费、党建工作经费、卫生工作经费等支出。

   2100103(项级科目)26.6万元。主要用于卫健局人员经费、日常公用等支出。

   (四)2100199(项级科目)401.33万元。主要用于公立医院院长年薪制、美沙酮门诊治疗、乡村医生养老保险、卫生进修校人员经费、日常公用等支出。

   (五)2100399(项级科目)65.04万元。主要用于农村乡村医生津贴支出。

   (六)2100401(项级科目)212.35万元。主要用于疾控中心人员经费、日常公用经费、从业人员健康体检费用、职业病健康体检费用、设备购置等支出。

   (七)2100402(项级科目)126.38万元。主要用于卫生监督所人员经费、日常公用经费、打击计生两非及非法行医专项经费、公共卫生突发事件处理经费、集中式餐具消毒企业的餐具抽检、宣传费等支出。

   (八) 2100403(项级科目)336.44万元。主要用于妇幼保健所人员经费、日常公用经费、 免费婚检县级配套经费、县服务站所建设补助支出。   

   (九)2100408(项级科目)30.34万元。主要用于2019年基本公共卫生经费县级配套支出。

   (十)2100409(项级科目)2.07万元。主要用于重大公共卫生专项支出。

    (十一)2100499(项级科目)4万元。主要用于其他公共卫生专项支出。

(十二)2100717(项级科目)1206.38万元。主要用于农村部分计生家庭奖励扶助、二女节育户奖励、生育关怀公益金、协会会长补助、协会中心户组长补助等支出。  

(十三)2100799(项级科目)254.43万元。主要用于村居计生管理员补助、爱心保险、农村独女户二女扎户女儿考上统招本科以上奖励费、计生低保补助等支出。

(十四)2101101(项级科目)360万元。主要用于老干部药费支出。

(十五)2101601(项级科目)10.34万元。主要用于老龄卫生健康事务支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年减少1271万元,主要原因是2019年没有预算。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出3158.13万元,其中:

(一)人员经费883.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费2274.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。持平
  (二)公务接待费
    2019年预算安排0万元。持平

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,减少4万元

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019卫健局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出81.09万元,比2018增加1.02万元,主要原因是人员增加

(二)政府采购情况

2019卫健局部门政府采购预算总额0

(三)国有资产占用使用情况

截至2018卫健局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019卫健局部门共设置绩效目标5个,涉及财政拨款资金1682.91万元。 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

      3-12 2019年度专项资金绩效目标表

      3-13 2019年财政支出项目绩效目标申报表