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2019年度福建省闽清县气象局部门预算说明

来源: 闽清县      发布时间: 2019-01-30 15:29     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

2019年部门预算经县十七届人大第三次次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、部门主要职责

气象局部门的主要职责是:

(一)实施气象观测业务规划;负责本县的观测业务运行、质量管理和探测环境保护。

(二)负责气象信息网络的运行和管理,观测资料审核、收集上传和质量控制。

(三)负责承担本县天气、气候、生态与农业气象、人工影响天气、雷电等业务工作;承担本县的气象业务、气象服务、科技服务工作。

(四)负责本县气象灾害的监测和预警、预报的发布工作,提高气象灾害防御措施,承担重大气象灾害评估,为县人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。

(五)管理本县人工影响天气工作,组织实施人工影响天气作业,组织管理雷电灾害防御工作。

(六)组织开展气象法制宣传教育,监督有关气象法律法规的实施,对本县违反气象法律法规的行为依法进行处罚并承担行政诉讼的有关工作。

(七)负责本局计划财务、人事管理、精神文明建设、党的建设、党风廉政、退休干部管理、气象宣传、安全生产等工作。

二、部门预算单位基本情况

闽清县气象包括管理机构2个,直属业务机构2,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省闽清县气象局

财政补助拨款

18

14

三、部门主要工作总结

2018年,闽清县气象局做好(重大)灾害性天气、重要活动、重要节假日及重大工程项目等气象保障服务和应急联动工作;推进气象专业专项服务深化;做好预案气象保障响应;做好日常气象公共服务,强化效益意识和质量意识,按要求开展气象灾害风险预警服务,提高气象灾害防御措施;气象信息发布产品精品化,业务流程化,服务专业化,微信,微博,网站气象产品的丰富度、质量和更新效率达到全市中上水平;切实落实重要天气过程服务效益评估、定期集体学习和月度学习考核制度,切实抓好各项考核管理。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)确保了灾害性天气的预测预报和信息发布及时性.准确性

(二)确保了自动站气象站和电子气象信息显示屏的正常运行

(三)确保了农村二个气象防灾体系的正常运行。

(四)为县委县政府县防汛办及时提供了准确的防汛防台救灾的气象信息。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,福建省闽清县气象局部门收入预算为1256.22万元,比上年增加133万元,主要原因是去年闽清国家气象观测站搬迁建设工程结转结余116.03万元。其中:一般公共预算拨款140.19万元,基金预算财政拨款1000万元。上年基金预算财政拨款结转116.03万元。相应安排支出预算1256.22万元,比上年增加133万元,其中:人员支出70.18万元,对个人和家庭补助支出30.91万元,公用支出0.52万元,项目支出1154.61万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出140.19万元,比上年增加16.97万元,主要原因是,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)气象事业机构101.61万元。主要用于工资、奖金、社保、公积金、工会经费支出。

(二)气象信息传输和管理4.0万元。主要用于维持气象信息网络数据通信维持。

(三)气象服务16.1万元。主要用于森林火险平台短信、人工增雨作业维持费、乡镇电视天气预报制作经费、农村气象哨人员工资与管理等开支

(四)气象基础设施建设与维修13.98万元。主要用于区域自动站社会化保障、新增区域自动站和购置配件。

(五)其他气象事务支出4.5万元。主要用于乡镇LED气象灾害预警信息发布终端维护和管理经费。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出1116.03万元,比上年提高116.03万元,主要原因是闽清气象观测观测站搬迁建设项目结转116.03万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

其他国有土地使用安排的支出1116.03万元:主要用于闽清气象观测观测站搬迁建设项目的房屋建筑物构建、办公设备、专用设备、基本设施建设等支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出101.61万元,其中:

(一)人员经费101.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费0.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。与上年持平
  (二)公务接待费
  2019年预算安排0.5万元。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排1.5万元,上年持平

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019福建省闽清县气象局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出38.58万元

(二)政府采购情况

2019福建省闽清县气象局部门政府采购预算总额151.07万元,主要用于闽清国家气象观测站搬迁建设项目气象仪器和网络设备采购。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,福建省闽清县气象局部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019福建省闽清县气象局部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金13.98万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

      3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

      3-12 2019年度专项资金绩效目标表

      闽清县气象局2019年绩效目标管理数据表

      2019年财政支出项目绩效目标申报表