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2020年度闽清县工商联部门预算说明

来源: 闽清县工商联      发布时间: 2020-06-11 16:16     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

2020年度

 

闽清县工商联部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2020年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2020年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

部门主要职责

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,团结、帮助、引导、教育非公有制经济界代表人士,向他们宣传党和国家的方针政策。引导非公有制经济人士积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业,加强企业文化建设,支持企业党建工作,为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

2、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政,反映社情民意,积极有序参与政治生活和社会事务,参与有关政策、法律法规的制定和贯彻执行,密切同非公有制经济人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

3、协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业加快经济发展方式转变和产业优化升级,推进结构调整和自主创新,不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。积极开展民间外交,加强同国外工商界的交流合作,促进经贸合作,为非公有制企业开展国际合作提供服务。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略,为地方经济建设服务,促进城乡、区域统筹协调发展。

4、促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织依照法律法规和章程制定商会章程,完善法人治理结构,规范内部管理,发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用,培育和发展中国特色商会组织。指导商会反映行业发展动态,促进行业健康发展。

5、 参与协调劳动关系三方会议,协同社会管理,促进社会和谐稳定。同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道,共同推动劳动关系协调机制,共同研究解决劳动关系中的重大问题,参与劳动争议调解、仲裁。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系,协助指导非公有制企业党建工作,积极开展活动。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7、依法加强会产管理和保护,承担县委和县政府、市工商联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

 闽清县工商联是行政机关,没有下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

闽清县工商业联合会 

财政拨款 

3

2

三、部门主要工作任务

2020年,县工商联将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持“团结、服务、引导、教育”的总方针和“一联二通三提升”的工作思路,牢牢把握“两个健康”主题,围绕中心,服务大局,组织和动员全县非公有制经济人士抢抓机遇,适应、把握和引领新常态,为建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新闽清作出新贡献。围绕上述任务,重点抓好以下几项工作: 

(一)积极走访会员企业一方面深化推进“企业服务月”活动,根据服务企业工作要求,积极收集反映企业的意见建议和诉求,围绕民营经济发展的热点难点问题和企业发展面临的机遇和挑战,深入开展调查研究,提出措施建议,形成调研报告。另一方面深化部门联动机制,加强部门间的协作联系,邀请税务、环保、法律等部门参会,组织企业家与有关部门领导面对面交流情况、反映诉求、议政建言,搭桥织路,促进闽清对外开放发展。

(二)畅通政企联络沟通渠道。建立每季度一次的企业家恳谈会制度和工商联主席(会长)联席会议制度,完善党委政府与商会组织、民营企业沟通协商机制,及时帮助和协调解决会员企业在发展过程中遇到的困难和问题。引导民营企业围绕我县“三大一强”发展战略,寻求发展商机,鼓励民营企业走出去寻机发展,积极融入“一带一路”建设。帮助我县非公有制企业充分利用国际国内资源和市场,组织企业家参与重大经贸活动以及招商推介活动等,寻求项目合作,挖掘市场商机。

(三)大力实施梅商助力乡村振兴战略,助推乡村振兴。积极开展“回归工程”工作,深化与异地商会以及在外梅商的联络沟通,开展异地商会走访活动,利用异地商会平台,扩大我县招商引资及回归优惠政策的宣传渠道。摸清在外梅商的投资意愿,通过亲情、友情、乡情,采取以商招商、以商联商等方式,引导在外梅商、乡贤回家乡投资兴业。注重上下联动,健全异地商会“榕商回归办”与县回归办的联动机制,形成工作网络,广泛汇聚梅商力量,助力新闽清建设。协助县委统战部召开两次闽清发展战略论坛,邀请乡贤代表参加座谈会。引导非公有制经济代表人士履行社会责任,依托人大、政协等参政议政平台,有序参政议政,为党委政府中心工作献计出力。

(四)提升非公经济人士理想信念。持续深入开展以“不忘创业初心、接力改革伟业”为主题的非公有制经济人士理想信念教育实践活动和大学习大宣讲活动,运用专家辅导、座谈交流、学习研讨等多种形式抓好非公有制经济代表人士的学习,加强意识形态引导,切实增进非公有制经济人士对新思想的认知认同。搭建教育培训工作平台,举办教育培训班,利用会员大会和每季度主席(会长)联席会议,聘请党校老师集中授课,每年不少于二次,教育引导民营企业家深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。加强对非公经济代表人士特别是年轻一代企业家的理想信念教育和社会主义核心价值观教育,选送优秀企业家参加市工商联组织的非公经济人士理想信念教育研修班学习。

(五)提升“亲”“清”新型政商关系。推进政商沟通交流的制度化、常态化建设,引导非公有制经济人士正确理解并主动践行亲清政商关系。强化守法诚信意识,规范政商交往行为,坦荡真诚地同企业家接触交往,树立服务意识,在企业遇到困难时积极作为、靠前服务。鼓励企业家积极主动同各级党委和政府相关部门沟通交流,讲真话、说实情、建诤言,通过正当渠道反映和解决问题。通过调研、走访、座谈、恳谈等多种方式加强与企业家经常性的联系沟通,在政商交往中不越规矩、不踩红线、不破底线。

(六)提升全国、全省“五好”县级工商联成果。加强异地商会和乡镇商会组建力度,夯实基层基础。在前期走访调研的基础上,拟在条件成熟的江苏省组建异地商会,逐步扩大异地商会覆盖网络。根据“五好”县级工商联的要求,完成乡镇基层商会全覆盖,按照班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好的“四好”商会建设标准,加强对基层商会的指导、引导与服务,逐步扩大党组织的覆盖面,拟成立县工商联系统党委,以党建促会建,服务基层商会健康发展。持续开展“千企帮千村”精准扶贫行动,在前期对接挂钩的基础上,继续搭建10家会员企业与10个挂钩帮扶村的沟通联系平台,与双方共同商定帮扶规划和措施,确定帮扶重点,实现因需帮扶。积极引导异地商会和广大会员企业参与公益光彩行动,大力弘扬优秀企业家精神和热心公益正能量,激励广大非公有制经济人士主动履行社会责任,投身公益、奉献社会、彰显价值。加强工商联会员队伍建设,会员增长10%,优化会员结构。 

 

第二部分 2020年度部门预算表

 

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

44.83

一、基本支出

35.33

二、基金预算财政拨款

 

     人员支出

31.93

三、财政专户拨款

 

     对个人和家庭补助支出

 

四、单位其他收入

 

     公用支出

3.40

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

9.50

收入合计

44.83

支出合计

44.83

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

129

闽清县工商业联合会

44.83

44.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13702

闽清工商联

2012801

行政运行

35.33

31.93

 

3.40

 

35.33

35.33

 

 

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事务

9.50

 

 

 

9.50

9.50

9.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

44.83

一、基本支出

35.33

二、基金预算财政拨款

 

    人员支出

31.93

 

 

    对个人和家庭补助支出

 

 

 

    公用支出

3.40

 

 

二、项目支出

9.50

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

44.83

支出合计

44.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

2012801

行政运行

35.33

35.33

 

2012802

一般行政管理事务

9.5

 

9.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合         计

 

301

工资福利支出

31.93

302

商品和服务支出

12.9

303

对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目 编码

科目名称

预算数

合         计

 

301

工资福利支出

31.93

30101

基本工资

7.89

30102

津贴补贴

6.54

30103

奖金

8.2

30106

伙食补助费

0

30107

绩效工资

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.51

30109

职业年金缴费

1.25

30110

职工基本医疗保险缴费

1.25

30111

公务员医疗补助缴费

1.1

30112

其他社会保障缴费

0.13

30113

住房公积金

2.34

30114

医疗费

0

30199

其他工资福利支出

0.72

302

商品和服务支出

12.9

30201

办公费

 

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

 

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

 

30217

公务接待费

 

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

0.32

30229

福利费

 

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

1.48

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

11.1

303

对个人和家庭的补助

 

30301

离休费

 

30302

退休费

 

30303

退职(役)费

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

 

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012


拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

1.8

3、公务用车购置及运行费

 

其中:(1)公务用车运行费

 

      (2)公务用车购置费

 

十、部门专项资金管理清单目录(本表省级编报)

2020年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,工商联收入预算为44.83万元,比上年减少10.4万元,主要原因是人员减少一人。其中:一般公共预算拨款44.83万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金5.66万元。相应安排支出预算44.83万元,比上年比上年减少10.4万元,其中:人员支出31.93万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出3.4万元,项目支出9.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出44.83万元,比上年减少10.4万元,主要原因是人员减少一人。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 行政运行(项级科目)35.33万元。主要用于人员基本工资、津贴补贴、社会保障费及日常开支等支出。 

(二)一般行政管理事务(项级科目)9.5万元。主要用于项目支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出35.33万元,其中:

(一)人员经费31.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费9.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
 本单位2020年无因公出国预算 

(二)公务接待费
2020年预算安排1.8万元。主要用于建立和管理异地和基层商会、回归工程及“回归工程”异地商会年度工作会议等方面的接待活动。与上年预算持平。 

 

(三)公务用车购置及运行费
2020年预算无安排,本单位无公务用车。 

 

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

1.2020 工商联共设置部门整体绩效目标资金9.5万元。

2.2020工商联共设置5个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金9.5万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

单位名称:闽清县工商业联合会

 

 

 

     单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标明细说明

指标性质

方向

绩效目标值

计量单位

产出指标

时效指标

绩效目标完成率

绩效目标完成率=绩效目标预算数/绩效目标完成数

正向指标

等于

100

%

成本指标

预算执行率

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%
预算完成数:部门年度实际完成的预算数
预算数:财政部门批复的年度部门预算数

正向指标

大于等于

95

%

数量指标

走访异地商会调研次数

走访异地商会调研次数

正向指标

大于等于

8

数量指标

召开会议次数

召开会议次数

正向指标

大于等于

4

数量指标

筹备乡镇商会数量

筹备乡镇商会数量

正向指标

大于等于

2

数量指标

创“五好”工商联专题研究布署次数

 

正向指标

大于等于

1

数量指标

创建全国“五好”县级工商联自评得分率

 

正向指标

大于等于

2

数量指标

开展千企帮千村帮扶数

 

正向指标

大于等于

3

数量指标

固定资产利用率

 

正向指标

大于等于

100

%

数量指标

公用经费控制率

 

正向指标

大于等于

100

%

数量指标

网络运行维护次数

 

正向指标

大于等于

12

数量指标

筹备异地商会数量

 

正向指标

大于等于

2

数量指标

三公经费控制率

 

反向指标

小于等于

10

%

产出指标

社会效益

 

 

 

 

 

 

经济效益

 

 

 

 

 

 

环境效益

 

 

 

 

 

 

可持续影响

创建全国“五好”县级工商联自评得分率

 

正向指标

大于等于

97

%

服务对象
满意度

服务对象满意率

服务对象满意率=抽查部分会员企业满意数量/抽查部分会员企业数量

正向指标

大于等于

98

%

 

 

2.财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位名称:闽清县工商业联合会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

项目名称

2020年 预算   安排资金

项目总体绩效目标              (依据***,通过***,达到***。)

项目年度绩效目标

一级目标

二级目标

三级目标

指标明细说明

指标性质

方向                         

绩效目标值

计量单位

101001