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2017年中共闽清县纪律检查委员会、闽清县监察局部门预算和“三公”经费预算的情况说明

来源: 福州数字办      发布时间: 2017-01-23 10:53     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

  2017年县级部门预算经第十七届人大第一次会议审议通过,按照《闽清县财政局关于下达2017年县本级部门预算的通知》(梅财预〔2017〕3号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下: 

  一、  部门主要职责 

  中共闽清县纪律检查委员会、闽清县监察局的主要职责是: 

  (一)主管全县党的纪律检查工作。 

  (二)主管全县行政监察工作。 

  (三)负责监察并处理各乡镇、县直机关各部门党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件。 

  (四)负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律法规和政纪的行为。 

  (五)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。 

  (六)会同各乡镇党委、政府和县直各部门、单位做好纪检、监察工作的管理工作。 

  (七)承办县委、县政府和上级纪检监察机关授权和交办的其他任务。 

  二、部门预算单位基本情况 

  县纪委机关、县监察局内设9个机关行政处室,即办公室、组织和宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检室、第二纪检室、第三纪检室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

县纪委、监察局 

行政 

28 

26 

  

事业 

5 

1 

  

机关工勤 

1 

1 

    

  三、部门主要工作任务 

  2016年,县纪委、县监察局部门主要任务是:坚持从严治党的、依规治党,忠诚履行党章赋予的职责,把纪律挺在前面,聚焦监督执纪问责,实践“四种形态”,持之以恒落实中央八项规定精神,着力解决群众身边的不正之风和腐败问题。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  (一)践行“四种形态”,强化执纪问责。坚持把纪律和规矩挺在前面,紧紧扭住常态不放,认真落实管党治党到边到底的部署,切实强化对党员干部的日常监督和经常性管理教育,围绕“六大纪律”和“两个责任”出现的苗头性、倾向性问题或轻微违规违纪问题,及时教育提醒。 

  (二)夯实“两个责任”,持续传导压力。深化考核督促落实,协助县委修订《闽清县落实党风廉政建设责任制检查考核办法》,新修订的《考核办法》在考核内容、方式结果运用等。进一步健全和完善党内监督体系,加强对各基层党组织和党员干部的监督。 

  (三)突出标本兼治,作风长效常态。紧盯重要节点和乡镇、单位及国企、学校周边等问题多发地点常态化地开展明察暗访,集中力量围歼“节日病”。 

  (四)加强廉政教育,营造良好氛围。以景为观,兴建廉洁示范点,以媒为介,常吹廉洁提醒号,采取“线上+线下”的方式,抢占舆论宣传阵地,弘扬主旋律。以教为先,紧敲廉洁警示钟。对新任或转任的科级领导干部开展任前廉政知识测试、任前廉政谈话,组织撰写任前对照检查材料,引导党员领导干部知规明纪、遵规守纪,做到职务职级和思想认识双提升。 

  (五)坚持问题导向,深化纪律体制改革。完成第二轮内设机构调整,调整后设9个内设机构、1个直属事业单位,执纪监督部门和人员分别占机关内设机构和编制数的77.78%、83.33%。进一步规范县纪委常委会的工作职责和日常工作制度,提高了县纪委常委会的领导水平、决策能力和工作效能。 

  四、预算收支总体情况 

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,县纪委、监察局收入预算为60万元,其中:罚没收入60万元。相应安排支出预算552.42万元,其中:人员支出252.18万元,对个人和家庭补助支出90.33万元,公用支出94.91万元,项目支出115万元。 

  五、一般公共预算拨款支出情况 

  2017年度一般公共预算拨款支出552.42万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)2011101行政运行(纪检监察事务)445.9万元。比2016年396.65万元增加49.25万元,主要原因是公务员车补增加18.29万元,以及人员增加使工资津补贴、定额公用经费等增加。 

  (二)2011150事业运行(纪检监察事务)1.52万元。比较2016年增加1.52万元,主要因县纪委清风基地成立,增加事业编制人员的奖励性绩效工资支出。 

  (三)2011102一般行政管理事务(纪检监察事务)105万元。比较2016年125万元减少20万元,主要因2015年的涉密网络建设费15万元结转至2016年使用,以及党风政风工作经费减少5万元。 

  六、政府性基金拨款支出情况 

  2017年度政府性基金拨款支出为0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:无。 

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  (一)因公出国(境)经费

  2017年预算安排0万元。 

  (二)公务接待费

  2017年预算安排2.4万元。主要用于执行公务、省市检查、新闻媒体交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)48%,主要原因是:减少公务接待的次数,控制接待标准。 

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排21万元,其中:公车运行费21万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降22%,主要原因是: 加强公车的使用管理,严格按照公车使用范围派车,降低车辆运行维护费。 

  八、机关运行经费 

  2017年闽清县纪委监察局(不含下属事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出144.91万元,比2016年增加31.91万元,主要原因是专项整治和扶贫精准监督造成差旅费、办案经费等费用增加。 

  九、预算绩效管理情况 

  2017年我委局选取4个年初预算项目(含财政代编),涉及资金115万元,用于申报预算绩效管理,并严格按照上级要求,细化到三级指标,按照投入、产出、效益方式进行编报。 

    

  十、政府采购 

  2017年闽清县纪委监察局政府采购预算总额20万元,主要用于购置电脑、打印机等办公设备。其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。 

  十一、名词解释 

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

  附件:1.收支预算总表 

        2.收入预算总表 

        3.支出预算总表 

        4.财政拨款收支预算总表 

        5.一般公共预算拨款支出预算表 

        6.政府性基金拨款支出预算表(此表无数据) 

        7.一般公共预算基本支出经济分类情况表 

        8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表 

        9.预算绩效管理 

        10.政府采购