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2018年度闽清县教育局部门预算说明

来源: 闽清县      发布时间: 2018-02-06     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

  2018年部门预算经县第十七届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下: 

  一、 部门主要职责 

  (一)根据党和国家的大政方针,结合本县实际制定全县教育方面的有关政策; 

  (二)监督、检查国家教育方针、政策的贯彻执行情况,制定全县教育事业的长远规划和年度计划并组织实施; 

  (三)贯彻执行国家教育部、省教育厅规定的教学计划、教学大纲及国家各项教育方针政策; 

   (四)综合管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育等工作;协调各乡镇及县直部门有关教育方面的工作,负责教育督导与评估; 

  (五)指导全县教育综合改革、统筹规划,协调指导农村、企业教育改革; 

  (六)会同有关部门贯彻落实教育拨款的方针、政策; 

   (七)会同有关部门贯彻落实教育系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度,全面推进人事制度改革和教育内部管理体制改革,统筹规划并指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设和管理工作,按权限范围负责全县小学校长培训、初中以下教师资格认定工作; 

  (八)按照干部管理权限和程序,配合组织、人事部门对各级各类学校校级干部进行考察、任免及管理,办理全县各级各类学校教师调动、奖惩及离退休审批手续; 

  (九)指导各级各类学校的思想政治工作、德育、体育、卫生、安全工作与美育、艺术和国防教育工作; 

  (十)归口管理全县的学历教育及其考试工作,规划、指导、推动继续教育、成人高考和自学考试工作; 

  (十一)协调有关部门管理全县的职工、农民教育工作,负责执行国家、省、市教育行政部门关于机关、团体办学及民办学校等社会力量办学的政策及管理规定; 

  (十二)归口管理教育系统对外交流与合作;指导有关的教育学会、基金会、关心下一代协会等教育社团组织的工作。  

  二、部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,教育部门包括15个机关行政科室及48个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

  教育局(行政) 

全额拨款 

8 

7 

  教育局(事业) 

全额拨款 

17 

20 

 梅城镇中心小学 

全额拨款 

122 

116 

  梅溪镇中心小学 

全额拨款 

87 

83 

  梅埔学校 

全额拨款 

27 

30 

  云龙乡中心小学 

全额拨款 

45 

56 

  白樟镇中心小学 

全额拨款 

83 

91 

  白中镇中心小学 

全额拨款 

118 

115 

  池园镇中心小学 

全额拨款 

155 

127 

  上莲乡中心小学 

全额拨款 

47 

39 

  后佳学校 

全额拨款 

14 

13 

  坂东镇中心小学 

全额拨款 

131 

104 

  第二实验小学 

全额拨款 

61 

65 

  文定中心小学 

全额拨款 

16 

25 

  三溪乡中心小学 

全额拨款 

24 

30 

  塔庄镇中心小学 

全额拨款 

88 

82 

  省璜镇中心小学 

全额拨款 

69 

56 

  雄江镇中心小学 

全额拨款 

26 

25 

  桔林学校 

全额拨款 

47 

45 

  东桥镇中心小学 

全额拨款 

106 

98 

  下祝乡中心小学 

全额拨款 

69 

72 

  昙溪初级中学 

全额拨款 

24 

45 

  白樟初级中学 

全额拨款 

29 

56 

  金沙学校 

全额拨款 

66 

101 

  白中初级中学 

全额拨款 

42 

54 

  上莲初级中学 

全额拨款 

15 

14 

  坂东初级中学 

全额拨款 

32 

44 

  文定初级中学 

全额拨款 

43 

52 

  三溪初级中学 

全额拨款 

18 

15 

  塔庄初级中学 

全额拨款 

33 

48 

  省璜初级中学 

全额拨款 

30 

35 

  雄江初级中学 

全额拨款 

12 

22 

  东桥初级中学 

全额拨款 

44 

55 

  下祝初级中学 

全额拨款 

21 

32 

  杉村学校 

全额拨款 

24 

24 

  闽清一中 

全额拨款 

154 

163 

  闽清二中 

全额拨款 

94 

138 

  闽清三中 

全额拨款 

57 

87 

  闽清高级中学 

全额拨款 

130 

143 

  闽清城关中学 

全额拨款 

137 

151 

  闽清职业中专学校 

全额拨款 

116 

121 

  闽清实验幼儿园 

全额拨款 

55 

43 

  闽清县实验小学 

全额拨款 

107 

105 

  教师进修校校附属小学 

全额拨款 

38 

38 

  电大 

全额拨款 

15 

14 

  教师进修校 

全额拨款 

45 

34 

  闽清县城关幼儿园 

全额拨款 

34 

30 

闽清县第一幼儿园 

全额拨款 

42 

37 

教师进修学校第二附属小学 

全额拨款 

25 

14 

闽清县特殊教育学校 

全额拨款 

8 

9 

合计 

  

2840 

3023 

    

  三、部门主要工作任务 

  2018年,教育部门主要任务是:认真学习贯彻落实党的十九大精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕县委、县政府的教育工作战略部署和上级教育行政部门的工作要求,把方向、补短板、深改革,把基础教育改革和发展的重点切实转移到以促进公平提升质量为中心的内涵建设上来,加快教育现代化,为努力办好人民满意的教育谱写新的篇章。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  (一)全面加强队伍建设,以提振精气神引领教育风尚。 

  (二)坚持以教学为中心,以创新发展激发教育活力。 

  (三)全面加快建设步伐,以协调发展优化办学条件。 

  (四)加强学校安全工作,以多措并举确保安定稳定。 

  (五)提高党建工作水平,以责任落实推进从严治党。 

  (六)注重工作实效,抓好党建、党风廉政、机关效能工作。 

  四、预算收支总体情况 

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,教育部门收入预算为48328.11万元,比上年增加3848.64万元,主要原因是追补2016年“教育两项督导”经费。其中:一般公共预算拨款43099.45万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款3553.85万元,其他收入0万元,单位结余结转资金490.75万元,上级补助收入1184.06万元。相应安排支出预算48328.11万元,比上年增加3848.64万元,其中:人员支出32384.24万元,对个人和家庭补助支出1301.36万元,公用支出3198.41万元,项目支出11410.1万元,上缴上级支出34万元。 

  五、一般公共预算拨款支出情况 

  2018年度一般公共预算拨款支出43099.45万元,比上年增加3415.25万元,主要原因是追补2016年“教育两项督导”经费用于教学仪器设备采购、塑胶跑道建设及继续教育培训。主要支出项目包括: 

  (一)行政运行(教育管理事务)145.87万元。主要用于教育局机关行政编制人员工资、日常办公费用等支出。 

  (二)其他教育管理事务支出4855.52万元。主要用于教育局机关事业编制人员工资、保安人员工资、义务教育阶段小规模学校和寄宿制学校公用经费、中小学校缺编代课金、教学仪器设备采购、塑胶跑道建设及继续教育培训等支出。 

  (三)学前教育1325.3万元。主要用于幼儿园教师工资、工会经费、公办幼儿园建设、学前教育购买服务、公办幼儿园编制缺编代课金及日常办公等支出。 

  (四)小学教育16524.58万元。主要用于小学教师工资、公用经费、工会经费支出。 

  (五)初中教育10706.75万元。主要用于初中教师工资、公用经费、工会经费支出。 

  (六)高中教育4562.62万元。主要用于高中教师工资、公用经费、工会经费支出。 

  (七)其他普通教育支出1056.91万元。主要用于义务教育阶段学校修建费、民办退养人员生活补助、校舍安全保障长效机制项目建设、乡村教师补贴、编制外人员工资、义务教育阶段寄宿制学校工友费等支出。 

  (八)中专教育1096.66万元。主要用于职业中专学校教师工资、工会经费、技能鉴定服务费及日常公用支出。 

  (九)成人广播电视教育150.04万元。主要用于电大在职人员工资、工会经费及社区学院日常办公支出。 

  (十)特殊学校教育148.47万元。主要用于特殊教育学校教师工资、工会经费及日常办公支出。 

  (十一)教师进修437.26万元。主要用于教师进修学校教师工资、工会经费及日常办公开支。 

  (十二)农村中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)1100万元。主要用于改薄项目、校安工程项目建设支出。 

  (十三)其他教育费附加安排的支出823.38万元。主要用于学校修建费、教师继续教育培训、体音美活动费用、漆画脱胎漆器专业补助、网络维护费等支出。 

  (十四)其他教育支出81.09万元。主要用于青少年校园足球工作、平安校园全球眼费用及教育督导经费支出。 

  (十五)其他支出85万元。主要用于中小学修建费用支出。 

  六、政府性基金预算拨款支出情况 

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  七、财政拨款预算基本支出情况 

  2018年度财政拨款基本支出35764.01万元,其中: 

  (一)人员经费32565.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费3198.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  (一)因公出国(境)经费 2018年预算安排11.5万元。主要用于组织学生前往马来西亚进行以文化交流为主的夏令营活动和教师外出培训。年预算数0万元相比,增加的主要原因是2018年新增组织学生外出活动和组织教师外出培训的计划。

   (二)公务接待费 2018年预算安排34.74万元。主要用于上级指导及评估工作、职称评聘、质量检测、业务交流学习等方面的接待活动。年相比支出下降32.03%,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定,积极响应中央大力倡导反“四风”活动号召,从简安排各项活动。 

  (三)公务用车购置及运行费 2018年预算安排19.1万元,其中:公车运行费19.1万元,公车购置费0万元。年相比支出下降21.07%,主要原因是: 合理调配和使用的公务用车,节省公务用车的运行费用 

  九、其他重要事项说明 

 (一)机关运行经费 

  2018教育部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出49.6万元,与上年持平。 

 (二)政府采购情况 

  2018年教育部门政府采购预算总额4123.65万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。 

 (三)国有资产占用使用情况 

  截至2018年底,教育部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

 (四)绩效目标设置情况 

  2018教育部门共设置绩效目标35个,涉及财政拨款资金7051.32万元。 

  十、名词解释 

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

  附表:3-1 2018年度收支预算总表 

        3-2 2018年度收入预算总表 

        3-3 2018年度支出预算总表 

        3-4 2018年度财政拨款收支预算总表 

        3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表 

        3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表 

        3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 

        3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

        3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

        3-12 2018年度专项资金绩效目标表