目 录 

一、部门主要职责 

二、部门预算单位构成 

三、部门主要工作任务 

四、预算收支总体情况 

五、一般公共预算拨款支出情况  

六、政府性基金预算拨款支出情况 

七、财政拨款预算基本支出情况 

八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

九、其他重要事项说明 

十、名词解释 

十一、附表 

　　2018年部门预算经县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　闽清县环境保护局部门的主要职责是： 

　　（一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策，根据职责拟订有关规范性文件，建立健全环境保护基本制度； 

　　（二）指导、协调、监督生态文明建设工作; 

　　（三）牵头负责《党政领导生态环境保护目标责任书》任务落实; 

　　（四）负责承接省、市依法公布下放的行政审批事项； 

　　（五）负责环境污染防治监督管理，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任; 

　　（六）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理; 

　　（七）负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理； 

　　（八）提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见； 

　　（九）依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息; 

　　（十）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作; 

　　（十一）承办县委、县政府及上级环保部门交办的其他事项。 

　　二、部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，闽清县环境保护局部门包括1个机关行政处（科）室及2个事业下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作任务 

　　2018年，闽清县环境保护局部门主要任务是：生态创建、大气污染防治、流域水环境污染整治、标准化能力建设、环境监管执法等。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　　（一）辖区大气、水环境质量稳步改善； 

　　（二）《闽清县2018年度党政领导生态环境保护目标责任书》各项任务有序推进； 

　　（三）上级环保督察迎检工作顺利开展； 

　　（四）畜禽养殖污染防治建立长效管理机制； 

　　（五）严把建设项目环保行政审批关； 

　　（六）环境监管执法、测管联动水平稳步提升。 

　 　四、预算收支总体情况 

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,闽清县环境保护局部门收入预算为3569.05万元，比上年增加964.07万元，主要原因是增加了上级补助收入安排的支出。其中：一般公共预算拨款1284.9万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金580.85万元，上级补助收入安排的支出1703.3万元。相应安排支出预算3569.05万元，比上年增加964.07万元，其中：人员支出465.12万元，对个人和家庭补助支出12.73万元，公用支出34.2万元，项目支出3057万元。 

　　五、一般公共预算拨款支出情况 

　　2018年度一般公共预算拨款支出1284.9万元，比上年减少了308.6万元，主要原因是项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）“其他污染防治”支出减少300万元。主要用于专用设备的购置支出。 

　　（二）“农村环境保护”支出减少42万元。主要用于委托业务经费支出。 

　　（三）“行政运行（环境保护管理事务）”支出增加33.4万元。主要用于人员支出。 

　　 六、政府性基金预算拨款支出情况 

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　  七、财政拨款预算基本支出情况 

　　2018年度财政拨款基本支出512.05万元，其中： 

　　（一）人员经费477.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）公用经费34.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　（一）因公出国（境）经费  

　　　　2018年预算安排6万元。主要用于业务考察学习。2017年无该项预算。 

　　（二）公务接待费  

　　　　2018年预算安排5.3万元。主要用于上级检查、下乡误餐、会议等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年持平。 

　　（三）公务用车购置及运行费  

　　　  2018年预算安排34.5万元，其中：公车运行费14.5万元，公车购置费20万元。与上年相比支出增长133.11%，主要原因是:2017年无预算购置执法车辆而2018年预算购置监察大队执法车。 

　　九、其他重要事项说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年闽清县环境保护局部门（含事业编制）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出807.05万元，与上年持平。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年闽清县环境保护局部门政府采购预算总额43.15万元，无政府购买服务项目采购预算额。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2017年底，闽清县环境保护局部门本级预算单位公务用车保有辆4辆，其中：一般执法执勤用车4辆。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2018年闽清县环境保护局部门共设置绩效目标6个，涉及财政拨款资金486.2万元。用于申报预算绩效管理，并严格按照上级要求，细化到三级指标，按照投入、产出、效益方式进行编报。 

　　十、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

   5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附表： 3-1 2018年度收支预算总表

　　    3-2 2018年度收入预算总表

　　    3-3 2018年度支出预算总表

       3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

  　    3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

　      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 　 　   3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　  　   3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

　      3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

       3-12 2018年度专项资金绩效目标表